宁夏环境保护厅2016年度部门决算_宁夏回族自治区生态环境厅

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2016年度收入决算情况说明

三、关于2016年度支出决算情况说明

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

根据《自治区人民政府办公厅关于印发自治区环境保护厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宁政办发〔2014〕145号），自治区环境保护厅的主要职责是：

1、贯彻实施法律、法规、规章，执行国家和自治区关于环境保护工作的方针、政策；拟订自治区环境保护规划、计划和环境功能区划并组织实施；组织拟订自治区各类地方环境保护标准。

2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；负责重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；指导协调市县重特大突发环境事件的应急预警工作；协调解决自治区跨区域环境污染纠纷；统筹协调自治区重点流域、区域污染防治工作；负责环境保护行政执法。

3、组织拟订自治区主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施；提出自治区实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制管理工作。

4、负责提出自治区环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见；负责排污费的征收、使用、管理工作。

5、承担从源头上预防和控制环境污染的责任；对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及自治区环境保护的地方性法规和行政规章草案提出有关环境影响方面的意见。

6、负责自治区环境污染防治的监督管理；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；协调、指导农村环境保护工作；协调、指导城镇和农村的环境综合整治。

7、组织评估生态环境质量状况；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区的环境保护工作；监督生物技术环境安全，牵头开展生物物种（含遗传资源）保护工作，组织协调生物多样性保护；承担生态文明建设的综合协调工作，指导生态文明示范创建。

8、负责核与辐射环境安全的监督管理；贯彻执行国家核与辐射环境安全政策、规划和技术标准；参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、放射性废物、伴有放射性矿产资源开放利用中的污染防治。

9、负责环境监测和环境信息发布；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估和预测预警；组织建设和管理自治区环境质量监测网和环境质量信息网；统一发布自治区环境综合性报告和重大环境信息。

10、组织环境保护重大科学研究和技术工程示范；推动环境技术管理体系建设；参与指导和推动循环经济、清洁生产和环保产业发展；参与应对气候变化工作。

11、组织指导和协调自治区环境保护宣传教育工作；组织协调有关环境保护国际条约自治区履约工作；参与处理涉外环境保护事务。

12、承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，自治区环境保护厅部门决算包括：厅本级决算、所属事业单位决算。纳入自治区环境保护厅2016年部门决算的二级预算单位包括：

1、自治区环境保护监察执法局

2、自治区核与辐射安全局

3、自治区环境宣传教育中心

4、自治区中卫沙坡头国家级自然保护区管理局

5、自治区环境监测中心站

6、自治区固体危险废物和化学品管理局

7、自治区环境工程评估中心

8、自治区环境信息与应急中心

第二部分 2016年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：自治区环境保护厅					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	171256043.47	一、一般公共服务支出	28	228690
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5	6830431.51	五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	640000
六、其他收入	7	4115946.69	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	4546403.8
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2015000
	10		十、节能环保支出	37	171806580.54
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	182202421.67	本年支出合计	51	181700174.34
用事业基金弥补收支差额	25	13390880	结余分配	52	31090.35
年初结转和结余	26	67906785.74	年末结转和结余	53	81768822.72
总计	27	263500087.41	总计	54	263500087.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：自治区环境保护厅										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6		7
			合计	182,202,421.67	171,256,043.47			6,830,431.51			4,115,946.69
201			一般公共服务支出	228,690.00	228,690.00
20129			群众团体事务	228,690.00	228,690.00
2012901			行政运行	228,690.00	228,690.00
206			科学技术支出	33,040,000.00	33,040,000.00
20604			技术研究与开发	32,540,000.00	32,540,000.00
2060499			其他技术研究与开发支出	32,540,000.00	32,540,000.00
20699			其他科学技术支出	500,000.00	500,000.00
2069999			其他科学技术支出	500,000.00	500,000.00
208			社会保障和就业支出	7,183,667.00	7,183,667.00
20805			行政事业单位离退休	7,183,667.00	7,183,667.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	1,371,087.00	1,371,087.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,285,700.00	3,285,700.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,314,200.00	1,314,200.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	1,212,680.00	1,212,680.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2,015,000.00	2,015,000.00
21005			医疗保障	2,015,000.00	2,015,000.00
2100501			行政单位医疗	884,800.00	884,800.00
2100502			事业单位医疗	609,700.00	609,700.00
2100503			公务员医疗补助	520,500.00	520,500.00
211			节能环保支出	137,271,564.67	126,325,186.47			6,830,431.51			4,115,946.69
21101			环境保护管理事务	36,377,535.67	35,794,518.87			523,750.00			59,266.80
2110101			行政运行	21,487,559.34	20,907,412.87			523,750.00			56,396.47
2110104			环境保护宣传	1,958,605.33	1,955,735.00						2,870.33
2110199			其他环境保护管理事务支出	12,931,371.00	12,931,371.00
21102			环境监测与监察	7,991,694.00	7,991,694.00
2110203			建设项目环评审查与监督	1,520,694.00	1,520,694.00
2110299			其他环境监测与监察支出	6,471,000.00	6,471,000.00
21103			污染防治	66,095,170.89	64,171,491.00						1,923,679.89
2110302			水体	7,300,000.00	7,300,000.00
2110304			固体废弃物与化学品	4,518,170.89	4,382,491.00						135,679.89
2110305			放射源和放射性废物监管	1,388,000.00							1,388,000.00
2110307			排污费安排的支出	52,889,000.00	52,489,000.00						400,000.00
21104			自然生态保护	2,025,917.00	2,015,917.00						10,000.00
2110403			自然保护区	2,025,917.00	2,015,917.00						10,000.00
21111			污染减排	15,241,247.11	7,111,565.60			6,306,681.51			1,823,000.00
2111101			环境监测与信息	15,241,247.11	7,111,565.60			6,306,681.51			1,823,000.00
21199			其他节能环保支出	9,540,000.00	9,240,000.00						300,000.00
2119901			其他节能环保支出	9,540,000.00	9,240,000.00						300,000.00
221			住房保障支出	2,463,500.00	2,463,500.00
22102			住房改革支出	2,463,500.00	2,463,500.00
2210201			住房公积金	2,160,800.00	2,160,800.00
2210203			购房补贴	302,700.00	302,700.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表

公开03表

公开部门：自治区环境保护厅

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	181,700,174.34	48,214,847.73	126,956,382.65		6,528,943.96
201			一般公共服务支出	228,690.00	228,690.00
20129			群众团体事务	228,690.00	228,690.00
2012901			行政运行	228,690.00	228,690.00
206			科学技术支出	640,000.00		640,000.00
20604			技术研究与开发	140,000.00		140,000.00
2060499			其他技术研究与开发支出	140,000.00		140,000.00
20699			其他科学技术支出	500,000.00		500,000.00
2069999			其他科学技术支出	500,000.00		500,000.00
208			社会保障和就业支出	4,546,403.80	4,546,403.80
20805			行政事业单位离退休	4,546,403.80	4,546,403.80
2080504			未归口管理的行政单位离退休	1,371,087.00	1,371,087.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,962,636.80	1,962,636.80
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出
2080599			其他行政事业单位离退休支出	1,212,680.00	1,212,680.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2,015,000.00	2,015,000.00
21005			医疗保障	2,015,000.00	2,015,000.00
2100501			行政单位医疗	884,800.00	884,800.00
2100502			事业单位医疗	609,700.00	609,700.00
2100503			公务员医疗补助	520,500.00	520,500.00
211			节能环保支出	171,806,580.54	38,961,253.93	126,316,382.65		6,528,943.96
21101			环境保护管理事务	32,761,322.43	23,914,906.44	8,593,063.19		253,352.80
2110101			行政运行	21,213,282.91	20,959,930.11			253,352.80
2110103			机关服务	70,340.47		70,340.47
2110104			环境保护宣传	2,134,641.59	1,958,605.33	176,036.26
2110199			其他环境保护管理事务支出	9,343,057.46	996,371.00	8,346,686.46
21102			环境监测与监察	8,102,834.26	1,520,694.00	6,582,140.26
2110203			建设项目环评审查与监督	1,650,227.84	1,520,694.00	129,533.84
2110299			其他环境监测与监察支出	6,452,606.42		6,452,606.42
21103			污染防治	92,380,390.85	4,388,170.89	87,992,219.96
2110302			水体
2110304			固体废弃物与化学品	4,393,635.94	4,388,170.89	5,465.05
2110305			放射源和放射性废物监管	2,248,345.87		2,248,345.87
2110307			排污费安排的支出	85,304,208.59		85,304,208.59
2110399			其他污染防治支出	434,200.45		434,200.45
21104			自然生态保护	5,036,784.67	2,025,917.00	3,010,867.67
2110402			农村环境保护	286,964.90		286,964.90
2110403			自然保护区	4,749,819.77	2,025,917.00	2,723,902.77
21111			污染减排	33,225,248.33	7,111,565.60	19,838,091.57		6,275,591.16
2111101			环境监测与信息	31,830,126.91	7,111,565.60	18,442,970.15		6,275,591.16
2111103			减排专项支出	1,395,121.42		1,395,121.42
21199			其他节能环保支出	300,000.00		300,000.00
2119901			其他节能环保支出	300,000.00		300,000.00
221			住房保障支出	2,463,500.00	2,463,500.00
22102			住房改革支出	2,463,500.00	2,463,500.00
2210201			住房公积金	2,160,800.00	2,160,800.00
2210203			购房补贴	302,700.00	302,700.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
公开部门：自治区环境保护厅							金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	171256043.47	一、一般公共服务支出	29		228690
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34		640000
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36		4546403.8
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37
	10		十、节能环保支出	38		144895287.67
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47		2463500
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	171256043.47	本年支出合计	52		152773881.74
年初财政拨款结转和结余	25	54958438.5	年末财政拨款结转和结余	53		73440600.23
一、一般公共预算财政拨款	26			54
二、政府性基金预算财政拨款	27			55
合计	28	226214481.97	合计	56		226214481.97
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：自治区环境保护厅						金额单位：元

项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
类	款	项	合计	152,773,881.74	48,143,780.27	104,630,101.47
201			一般公共服务支出	228,690.00	228,690.00
20129			群众团体事务	228,690.00	228,690.00
2012901			行政运行	228,690.00	228,690.00
206			科学技术支出	640,000.00		640,000.00
20604			技术研究与开发	140,000.00		140,000.00
2060499			其他技术研究与开发支出	140,000.00		140,000.00
20699			其他科学技术支出	500,000.00		500,000.00
2069999			其他科学技术支出	500,000.00		500,000.00
208			社会保障和就业支出	4,546,403.80	4,546,403.80
20805			行政事业单位离退休	4,546,403.80	4,546,403.80
2080504			未归口管理的行政单位离退休	1,371,087.00	1,371,087.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,962,636.80	1,962,636.80
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出
2080599			其他行政事业单位离退休支出	1,212,680.00	1,212,680.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2,015,000.00	2,015,000.00
21005			医疗保障	2,015,000.00	2,015,000.00
2100501			行政单位医疗	884,800.00	884,800.00
2100502			事业单位医疗	609,700.00	609,700.00
2100503			公务员医疗补助	520,500.00	520,500.00
211			节能环保支出	142,880,287.94	38,890,186.47	103,990,101.47
21101			环境保护管理事务	32,452,582.06	23,859,518.87	8,593,063.19
2110101			行政运行	20,907,412.87	20,907,412.87
2110103			机关服务	70,340.47		70,340.47
2110104			环境保护宣传	2,131,771.26	1,955,735.00	176,036.26
2110199			其他环境保护管理事务支出	9,343,057.46	996,371.00	8,346,686.46
21102			环境监测与监察	7,936,227.84	1,520,694.00	6,415,533.84
2110203			建设项目环评审查与监督	1,650,227.84	1,520,694.00	129,533.84
2110299			其他环境监测与监察支出	6,286,000.00		6,286,000.00
21103			污染防治	88,837,420.44	4,382,491.00	84,454,929.44
2110302			水体
2110304			固体废弃物与化学品	4,382,491.00	4,382,491.00
2110307			排污费安排的支出	84,020,728.99		84,020,728.99
2110399			其他污染防治支出	434,200.45		434,200.45
21104			自然生态保护	4,021,431.49	2,015,917.00	2,005,514.49
2110402			农村环境保护	286,964.90		286,964.90
2110403			自然保护区	3,734,466.59	2,015,917.00	1,718,549.59
21111			污染减排	9,632,626.11	7,111,565.60	2,521,060.51
2111101			环境监测与信息	8,237,504.69	7,111,565.60	1,125,939.09
2111103			减排专项支出	1,395,121.42		1,395,121.42
21199			其他节能环保支出
2119901			其他节能环保支出
221			住房保障支出	2,463,500.00	2,463,500.00
22102			住房改革支出	2,463,500.00	2,463,500.00
2210201			住房公积金	2,160,800.00	2,160,800.00
2210203			购房补贴	302,700.00	302,700.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：

自治区环境保护厅

金额单位：元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


	合计：
301	一、工资福利支出	35303946.16	35303946.16
01	基本工资	9407580.6	9407580.6
02	津贴补贴	5705224	5776049
03	奖金	6277340	6277340
04	其他社会保障缴费	2901800.75	2901800.75
06	伙食补助费	2430	2430
07	绩效工资	2146961	2146961
08	机关事业单位基本养老保险缴费	1962636.8	1962636.8
09	职业年金缴费
99	其他工资福利支出	6899973.07	6899973.01
302	二、商品和服务支出	6008891.24		6008891.24
01	办公费	310212.75		310212.75
02	印刷费	59182		59182
03	咨询费	20500		20500
04	手续费	2382.46		2382.46
05	水费	5067.6		5067.6
06	电费	88091.15		88091.15
07	邮电费	215487.83		215487.83
08	取暖费	157338.6		157338.6
09	物业管理费	1062000		1062000
11	差旅费	244838.62		244838.62
12	因公出国（境）费用	273622.95		273622.95
13	维修（护）费	9151		9151
14	租赁费
15	会议费	156760		156760
16	培训费	249579.5		249579.5
17	公务接待费	131457.85		131457.85
18	专用材料费	620		620
24	被装购置费
25	专用燃料费
26	劳务费	19256		19256
27	委托业务费
28	工会经费	247842		247842
29	福利费
31	公务用车运行维护费	374652.07		374652.07
39	其他交通费用	1451760		1451760
40	税金及附加费用	77757.46		77757.46
99	其他商品和服务支出	851331.4		851331.4
303	三、对个人和家庭的补助	6689564.87		6689564.87
01	离休费
02	退休费	2572967		2572967
03	退职（役）费
04	抚恤金	252056.87		252056.87
05	生活补助	5400		5400
06	救济费
07	医疗费
08	助学金
09	奖励金
10	生产补贴
11	住房公积金	2242080		2242080
12	提租补贴
13	购房补贴	302736		302736
14	采暖补贴
15	物业服务补贴
99	其他对个人和家庭的补助支出	16100		16100
309	四、基本建设支出
01	房屋建筑物购建
02	办公设备购置
03	专用设备购置
05	基础设施建设
06	大型修缮
07	信息网络及软件购置更新
08	物资储备
13	公务用车购置
19	其他交通工具购置
99	其他基本建设支出
310	五、其他资本性支出
01	房屋建筑物购建
02	办公设备购置	141378		141378
03	专用设备购置
05	基础设施建设
06	大型修缮
07	信息网络及软件购置更新
08	物资储备
09	土地补偿
10	安置补助
11	地上附着物和青苗补偿
12	拆迁补偿
13	公务用车购置
19	其他交通工具购置
20	产权参股
99	其他资本性支出
304	六、对企事业单位的补贴
01	企业政策性补贴
02	事业单位补贴
03	财政贴息
99	其他对企事业单位的补贴
307	七、债务利息支出
01	国内债务付息
07	国外债务付息
399	八、其他支出
06	赠与
07	贷款转贷
99	其他支出
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
公开部门：自治区环境保护厅											金额单位：元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	应公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	应公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3280900	300000		300000	2159000	521900	1608006.73	273622.95	1184350.33	211449.57	972900.76	150033.45
注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：自治区环境保护厅									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计






自治区环境保护厅无基金预算财政拨款收入。注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计182202421.67元，支出总计181700174.34元。与2015年相比，收入总计增加38858891.71元，增长21%；支出总计增加58692639.25元，增长32%。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计182202421.67元，其中：财政拨款收入 171256043.47元，占94%；事业收入0元，占0%；经营收入6830431.51元，占4%；其他收入4115946.69元，占2%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计181700174.34元，其中：基本支出48214847.73元，占27%；项目支出126956382.65元，占70%；经营支出6528943.96元，占3%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总决算171256043.47元，与2015年相比，财政拨款收入增加49439449.03元，增长29%；2016 年度财政拨款支出总决算152773881.74元，与2015年相比，财政拨款支出增加30957287.3元，增长20%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出152773881.74元，占本年支出合计的84%。与2015年相比，财政拨款支出增加30957287.3元，增长20%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出152773881.74元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出228690.00元，占0.15%；科学技术（类）支出640000.00元，占0.42%；社会保障和就业（类）支出4546403.80元，占2.98%；医疗卫生与计划生育（类）支出2015000.00元，占1.32%；节能环保（类）支出142880287.94元，占93.52%；住房保障（类）支出2463500.00元，占1.61%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为228237700.00元，支出决算为171256043.47元，完成年初预算的75%。决算数小于预算数的主要原因是预算中自治区环境保护厅代编的大气污染防治项目资金3688万元、水污染防治项目资金2630万元、农村环境提升完善工程项目资金1000万元在执行时全部下达市县财政部门，未计入自治区环境保护厅部门收入。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出48143780.27元，其中：人员经费41993511.03元，公用经费6150269.24元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出35303946.16元，较2016年度年初预算数减少1048253.84元，降低2.88%；较2015年决算数增加3049513.48元，增长9.45%。

2.商品和服务支出6008891.24元，较2016年度年初预算数减少107708.76元，降低1.76%，主要原因是会议费、执行费和车辆运行费等节约较大；较2015年决算数增加2368668.98元，增长65.07%。

3.对个人和家庭的补助6689564.87元，较2016年度年初预算数增加4220664.87元，增长170.95%，主要原因是将退休费和采暖补贴3871192元计入对个人和家庭的补助支出；较2015年决算数减少1088888.95元，降低14%。

4.其他资本性支出141378.00元，较2016年度年初预算数增加141378元，增长100%，主要原因是该项支出年初未列入预算；较2015年决算数增加132938元，增长15倍。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3280900元，支出决算为1608006.73元，完成预算的49%，其中：因公出国（境）费支出决算为273622.95元，完成预算的91%；公务用车购置及运行费支出决算为1184350.33元，完成预算的48%；公务接待费支出决算为150033.45元，完成预算的29%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格遵守“中央八项规定”精神，厉行节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1614765.49元，下降50%，其中：因公出国（境）费支出决算增加35178.69元，增长15%；公务用车购置及运行费支出决算减少1474872.47元，下降55%；；公务接待费支出决算减少175071.71元，下降54%；。因公出国（境）费支出增加的主要原因是出国人员有所增加；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革，车辆运行费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算273622.95元，占0.16%；公务用车购置及运行费支出决1184350.33元，占0.69%；公务接待费支出决算150033.45元，占0.09%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出273622.95元。2016年因公出国（境）团组数4个，因公出国（境）人次数7人。开支内容包括：差旅费和培训费等。

2.公务用车购置及运行维护费支出1184350.33元。其中：公务用车购置费支出为211449.57元，公务用车运行维护费支出972900.76元，主要用于开展业务工作所购的公车燃料、必要的车辆维修等。2016年，自治区环境保护厅和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为33辆。

3.公务接待费支出150033.45元。其中：国内接待费支出150033.45元，主要用于接待业务主管部门到宁督察、检查和外省市环保部门到宁考察学习。国（境）外接待费支出0元，。2016年国内公务接待批次93个，国内公务接待人次2274人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出3778412.80元，比2015年增加1751123.55元，增长46%。主要原因有：一是培训费支出增加；二是2016年厅机关、环境监察执法局、核与辐射安全局工作人员全面发放公车补助，发放金额1451760元。

（二）政府采购情况说明

2016年，政府采购预算12680650.00元，支出决算总额11891760.00元，完成年初预算的94%。其中：政府采购货物预算8484900.00元，支出决算总额7924060.00元，完成年初预算的94%。政府采购工程预算513000.00元，支出决算总额439000.00元，完成年初预算的86%。政府采购服务预算3682750.00元，支出决算总额3528700.00元，完成年初预算的96%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积25,864.20平方米，共有车辆39辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车13辆；单价50万元以上通用设备28（套），单价100万元以上专用设备5台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，自治区环境保护厅组织对2016年度农村环境综合整治续建项目和环境重点工作经费保障项目开展绩效自评，共涉及预算资金10032万元，自评覆盖率达到54%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。自治区环境保护厅今年在部门决算中增加“农村环境综合整治续建项目和环境重点工作经费保障项目”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“农村环境综合整治续建项目”自评得分为78分，环境重点工作经费保障项目自评得分94分。发现的主要问题是农村环境综合整治续建个别子项目未如期完成。下一步将督促有关项目承担单位加快建设进度，早日完成项目建设。

第四部分名词解释

无。