宁夏回族自治区环境应急与信息中心

2018年部门预算

目  录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

宁夏回族自治区环境应急与信息中心2018年部门预算——单位概况

一、主要职能

根据宁夏回族自治区机构编制委员会文件（宁编发[2015]47号）《关于调整自治区环境保护厅部分所属事业单位机构编制事项的通知》本单位主要职能：负责全区环境信息化建设工作；负责自治区环保厅电子政务平台、环境监控平台和各类环境管理业务应用系统开发建设、运行维护等工作；负责生态环境投诉举报受理工作；指导市、县（区）和国家、自治区重点监控企业编制环境突发事件应急预案，开展应急演练；负责全区重大环境突发事件应急响应、信息通报和应急处置工作；负责自治区环境保护应急值守工作。

二、部门预算单位构成

宁夏环境应急与信息中心为自治区环境保护厅二级预算单位。本单位内设四个科室，分别为：综合科、信息技术科、污染源监控科、应急响应科。

人员情况:本单位编制数21人（事业编制16人，事业单位控制编5人。）本年度实有人数17人（事业编制13人，事业单位控制编4人。）

宁夏回族自治区环境应急与信息中心2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

自治区环境应急与信息中心2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于自治区环境应急与信息中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区环境应急与信息中心2018年财政拨款收支总预算814.03万元。收入预算包括：一般公共预算拨款814.03万元。支出预算包括：社会保障和就业支出23.25万元、医疗卫生与计划生育支出6.15万元、节能环保支出784.63万元。

二、关于自治区环境应急与信息中心2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

自治区环境应急与信息中心2018年一般公共预算拨款基本支出234.03万元，比2017年执行数据211.56万元增加31.47万元，上涨14.88%。其中：

人员经费203.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费30.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

自治区环境应急与信息中心2018年一般公共预算拨款项目支出 580万元，其中：

2110199其他污染防治支出2018年预算580万元，比2017年执行数据232.34万元，增加347.66万元，增长149.63%。主要用于其他污染防治支出。

三、关于自治区环境应急与信息中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

自治区环境应急与信息中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少10     万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因……；公务用车购置费减少0万元，主要原因……；公务用车运行费减少9万元，主要原因是录入预算时漏项；公务接待费减少1万元，主要原因是落实厉行节约，减少公务接待费支出。

四、关于自治区环境应急与信息中心2018年政府性基金预算拨款情况说明

我单位无政府性基金。

（一）基本支出情况说明

****2018年政府性基金预算拨款基本支出万元，比2017年执行数据增加（减少）万元，增长（下降）  %。其中：

人员经费 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

****2018年政府性基金预算拨款项目支出万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）    2018年预算万元，比2017年执行数据增加（减少） 万元，增长（下降）  %。主要用于……。

五、关于自治区环境应急与信息中心2018年收支预算情况的总体说明

自治区环境应急与信息中心2018年收入总预算814.03万元，支出总预算814.03万元。

收入预算包括：财政拨款收入814.03万元，占100 %；

支出预算包括：基本支出234.03万元，占28.75 %；项目支出580万元，占71.25％。

六、其他重要事项的情况说明

无。

（一）机关运行经费

我单位无机关运行经费

2018年，****本级及所属……等个行政单位和……等个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算万元，比2017年预算增加（减少）万元，增长（下降）   %。

……为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2018年，自治区环境应急与信息中心政府采购预算569.08 万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算 200万元，政府采购服务预算369.08万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，自治区环境应急与信息中心占用使用国有资产总体情况为房屋 0平方米，价值 0万元；土地0平方米，价值0 万元；车辆3 辆，价值133.45 万元；办公家具价值34.49万元；其他资产价值 3747.23万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋平方米，价值万元；土地平方米，价值万元；车辆辆，价值万元；办公家具价值万元；其他资产价值万元。

所属单位房屋平方米，价值万元；土地平方米，价值万元；车辆辆，价值万元；办公家具价值万元；其他资产价值万元。

（四）预算绩效情况

2018年宁夏回族自治区环境应急与信息中心重点项目绩效评价

一、环保厅信息化保障、舆情监测等系统运行维护：

1、保障系统正常运行，全年污染源自动监控数据传输有效率目标达到90%。
2、保障环保厅生态环保信息化网络和系统运行正常。
3、及时发现和上报舆情，定期更新微博内容。

二、信息安全等级保护整改、测评及应急响应：对现有三个三级信息系统及宁夏环境信息化指挥监管应用系统（一期）进行信息安全等级保护整改，涉及基础网络、服务器安全、应用系统及数据库系统防护性安全加固、WEB 安全加固系统、漏洞扫描设备、内容和信息安全审计等15个方面，确保满足实际管理以及信息系统安全等级保护三级安全建设要求。

三、环境保护视频会议系统建设：对自治区环保厅、五市及宁东环境保护视频会议系统升级改造，整改存在安全漏洞的产品。

（五）其他需说明的事项

我单位没有相关需说明事项或情况。

宁夏回族自治区环境应急与信息中心2018年部门预算——名词解释

我单位无需解释的专业名词