宁夏回族自治区核与辐射安全中心2018年部门预算

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

宁夏回族自治区核与辐射安全中心2018年部门预算——单位概况

一、主要职能

根据《自治区机构编制委员会关于印发自治区辐射环境监督站机构编制方案的通知》（宁编发〔2006〕298号）精神，我中心工作职责有7项：

1.贯彻执行国家和自治区辐射环境保护工作方针、政策、法律法规,负责起草自治区辐射环境保护工作的标准，并监督实施；

2.负责对本地区放射性废物实行集中管理，收贮本地区辐射技术应用中产生的放射性废物和废放射源；

3.负责对本地区伴有的辐射设施事故的应急响应，参与核事故、辐射事故处理，负责对来自辖区外事故影响的监测；

4.负责本地区辐射环境质量监测上报工作；

5.负责对本地区从事辐射管理人员的业务培训、考核和对公众的宣传教育工作；

6.协助海关对放射性物质、放射性设备、物件和放射性废物的进关检查；

7.完成自治区环境保护厅交办的与其业务相关的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

本单位为自治区环境保护厅二级预算单位

宁夏回族自治区核与辐射安全中心2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
			小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	742.79	一、本年支出	742.79	742.79	​
（一）一般公共预算财政拨款	742.79	（一）一般公共服务支出	​	​	​
（二）政府性基金预算财政拨款	​	（二）外交支出	​	​	​
​	​	（三）国防支出	​	​	​
​	​	（四）公共安全支出	​	​	​
​	​	（五）教育支出	​	​	​
​	​	（六）科学技术支出	​	​	​
​	​	（七）文化体育与传媒支出	​	​	​
​	​	（八）社会保障和就业支出	42.75	42.75	​
​	​	（九）医疗卫生与计划生育支出	21.28	21.28	​
​	​	（十）节能环保支出	651.14	651.14	​
​	​	（十一）城乡社区支出	​	​	​
​	​	（十二）农林水支出	​	​	​
​	​	（十三）交通运输支出	​	​	​
​	​	（十四）资源勘探信息等支出	​	​	​
​	​	（十五）商业服务业等支出	​	​	​
​	​	（十六）金融支出	​	​	​
​	​	（十七）国土海洋气象等支出	​	​	​
​	​	（十八）住房保障支出	27.62	27.62	​
​	​	（十九）粮油物资储备支出	​	​	​
​	​	（二十）其他支出	​	​	​
​	​	​	​	​	​
二、上年结转结余	​	二、年末结转结余	​	​	​
（一）一般公共预算财政拨款	​	（一）一般公共预算财政拨款	​	​	​
（二）政府性基金预算财政拨款	​	（二）政府性基金预算财政拨款	​	​	​
收入总计	742.79	支出总计742.79

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		2016预算安排总计	公共财政预算拨款						政府性基金预算财政拨款
科目编码	科目名称		合计	自治区本级财力安排			中央专项转移支付	中央一般性转移支付	自治区本级财力安排	中央专项转移支付	中央一般性转移支付
				小计	自治区经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1.05	1.05	1.05	1.05	​	​	​	​	​	​
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	30.54	30.54	30.54	30.54	​	​	​	​	​	​
2080506	机关事业单位职业年金缴费计划	12.21	12.21	12.21	12.21	​	​	​	​	​	​
2101101	行政单位医疗	21.58	21.28	21.28	21.28	​	​	​	​	​	​
2101103	公务员医疗补助	9.07	9.07	9.07	9.07	​	​	​	​	​	​
2110101	行政运行	404.09	404.09	404.09	404.09	​	​	​	​	​	​
2110204	核与辐射安全监督	246	246	246	246	​	​	​	​	​	​
2210201	住房公积金	20.07	20.07	20.07	20.07	​	​	​	​	​	​
2210203	购房补贴	7.55	7.55	7.55	7.55	​	​	​	​	​	​

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数与2017年执行数
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	​	增减额	增减%
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1.34	1.05	1.05	​	-0.29		-22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	42.48	30.54	30.54	​	-11.94		-28
2080506	机关事业单位职业年缴费计划	0	12.21	12.21	​	12.21		100
2101101	行政单位医疗	12	12.21	12.21	​	0.21		1.75
2101103	公务员医疗补助	8.59	9.07	9.07	​	0.48		5.59
2110101	行政运行	417.17	404.09	404.09	​	13.08		3.14
2110204	核与辐射安全监督	303.02	246	​	246	-57.02		-18.81
2210201	住房公积金	20.1	20.07	20.07	​	-0.03		-0.15
2210203	购房补贴	8.46	7.55	7.55	​	-0.91		-10.76

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		496.79	445.4	51.39
301	一、工资福利支出	395.21	395.21	​
30101	基本工资	86.25	86.25	​
30102	津贴补贴	71.36	71.36	​
30103	奖金	66.64	66.64	​
30106	伙食补助费	​	​	​
30107	绩效工资	​	​	​
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.54	30.54	​
30109	职业年金缴费	12.21	12.21	​
30110	职工基本医疗保险缴费	12.21	12.21	​
30111	公务员医疗补助缴费	9.07	9.07	​
30112	其他社会保障缴费	1.89	1.89	​
30114	医疗费	​	​	​
30199	其他工资福利支出	105.04	105.04	​
302	二、商品和服务支出	72.34	20.95	51.39
30201	办公费	3	​	3
30202	印刷费	​	​	​
30203	咨询费	​	​	​
30204	手续费	​	​	​
30205	水费	​	​	​
30206	电费	​	​	​
30207	邮电费	​	​	​
30208	取暖费	1.95	​	1.95
30209	物业管理费	8.87	​	8.87
30211	差旅费	5	​	5
30212	因公出国（境）费用	​	​	​
30213	维修（护）费	​	​	​
30214	租赁费	​	​	​
30215	会议费	2.52	​	2.52
30216	培训费	4.86	​	4.86
30217	公务接待费	​	​	​
30218	专用材料费	​	​	​
30224	被装购置费	​	​	​
30225	专用燃料费	​	​	​
30226	劳务费	5	​	5
30227	委托业务费	​	​	​
30228	工会经费	1.74	​	1.74
30229	福利费	​	​	​
30231	公务用车运行维护费	​	​	​
30239	其他交通费用	20.95	20.95	​
30240	税金及附加费用	​	​	​
30299	其他商品和服务支出	​	​	18.45
303	三、对个人和家庭的补助	29.24	29.24	​
30301	离休费	​	​	​
30302	退休费	1.05	1.05	​
30303	退职（役）费	​	​	​
30304	抚恤金	​	​	​
30305	生活补助	0.57	0.57	​
30306	救济费	​	​	​
30307	医疗费补助	​	​	​
30308	助学金	​	​	​
30309	奖励金	​	​	​
30310	个人农业生产补贴	​	​	​
30399	其他对个人和家庭的补助支出	27.62	27.62	​
310	四、资本性支出	​	​	​
31002	办公设备购置	​	​	​
31003	专用设备购置	​	​	​
31007	信息网络及软件购置更新	​	​	​
31099	其他资本性支出	​	​	​

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

11.5

0

11

0

11

0.5

7.56

0

7.51

0

7.51

0.05

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	基本支出					项目支出
科目编码	科目名称		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出
​	​	​	​	​	​	​	​	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
			小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	742.79	一、本年支出	742.79	742.79	​
（一）一般公共预算财政拨款	742.79	（一）一般公共服务支出	​	​	​
（二）政府性基金预算财政拨款	​	（二）外交支出	​	​	​
（三）事业收入	​	（三）国防支出	​	​	​
（四）事业单位经营收入	​	（四）公共安全支出	​	​	​
（五）其他收入	​	（五）教育支出	​	​	​
​	​	（六）科学技术支出	​	​	​
​	​	（七）文化体育与传媒支出	​	​	​
​	​	（八）社会保障和就业支出	42.75	42.75	​
​	​	（九）医疗卫生与计划生育支出	21.28	21.28	​
​	​	（十）节能环保支出	651.14	651.14	​
​	​	（十一）城乡社区支出	​	​	​
​	​	（十二）农林水支出	​	​	​
​	​	（十三）交通运输支出	​	​	​
​	​	（十四）资源勘探信息等支出	​	​	​
​	​	（十五）商业服务业等支出	​	​	​
​	​	（十六）金融支出	​	​	​
​	​	（十七）国土海洋气象等支出	​	​	​
​	​	（十八）住房保障支出	27.62	27.62	​
​	​	（十九）粮油物资储备支出	​	​	​
​	​	（二十）其他支出	​	​	​
二、上年结转结余	​	​	​	​	​
其中：一般公共预算财政拨款	​	二、年末结转结余	​	​	​
政府性基金预算财政拨款	​	其中：一般公共预算财政拨款	​	​	​
三、用事业基金弥补收支差额	​	政府性基金预算财政拨款	​	​	​
收入总计	742.79	支出总计742.79

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中：纳入财政专户管理的非税收入

2080504

未归口管理行行政单位离退休

1.05

​

1.05

1.05

​

​

​

​

​

​

​

​

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费

30.54

​

30.54

30.54

​

​

​

​

​

​

​

​

2080506

机关事业单位职业年金缴费计划

12.21

​

12.21

12.21

​

​

​

​

​

​

​

​

2101101

行政事业单位医疗

12.21

​

12.21

12.21

​

​

​

​

​

​

​

​

2101103

公务员医疗补助

9.07

​

9.07

9.07

​

​

​

​

​

​

​

​

2110101

行政运行

404.09

​

404.09

404.09

​

​

​

​

​

​

​

​

2110204

核与辐射安全监督

246

​

246

246

​

​

​

​

​

​

​

​

2210201

住房公积金

20.07

​

20.07

20.07

​

​

​

​

​

​

​

​

2210203

购房补贴

7.55

​

7.55

7.55

​

​

​

​

​

​

​

​

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1.05	1.05	​	​	​	​
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.54	30.54	​	​	​	​
2080506	机关事业单位职业年金缴费计划	12.21	12.21	​	​	​	​
2101101	行政事业单位医疗	12.21	12.21	​	​	​	​
2101103	公务员医疗补助	9.07	9.07	​	​	​	​
2110101	行政运行	404.09	404.09	​	​	​	​
2110204	核与辐射安全监督	246	​	246	​	​	​
2210201	住房公积金	20.07	20.07	​	​	​	​
2210203	购房补贴	7.55	7.55	​	​	​	​

宁夏回族自治区核与辐射安全中心2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区核与辐射安全中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区核与辐射安全中心2018年财政拨款收支总预算742.79万元。收入预算包括：一般公共预算拨款742.79万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：医疗卫生与计划生育支出21.28万元、社会保障和就业支出43.8万元、节能环保支出650.09万元、住房保障支出27.62万元。

二、关于宁夏回族自治区核与辐射安全中心2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

宁夏回族自治区核与辐射安全中心2018年一般公共预算拨款基本支出496.79万元，比2017年执行数据减少13.36万元，下降2.62 %。其中：

人员经费445.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费51.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

宁夏回族自治区核与辐射安全中心2018年一般公共预算拨款项目支出246万元，其中：2110204核与辐射安全监督2018年预算246万元，比2017年执行数据减少57.01万元。下降18.81%。主要用于宁夏城市放射性废物库日常运行维护50万元、2018年环保部部署的辐射事故应急演练120万元、辐射应急调度平台运维20万元及辐射能力建设56万元。

三、关于宁夏回族自治区核与辐射安全中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区核与辐射安全中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少11.5万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因，无出国安排；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因，无购车安排；公务用车运行费减少11万元，主要原因预算录入时漏项；公务接待费减少0.5万元，主要原因预算录入时漏项。

四、关于宁夏回族自治区核与辐射安全中心2018年政府性基金预算拨款情况说明

本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出五、关于宁夏回族自治区核与辐射安全中心018年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区核与辐射安全中心2018年收入总预算742.79万元，支出总预算 742.79万元。收入预算包括：上年结转0万元，占0 %；财政拨款收入742.79万元，占100 %；事业收入0万元，占0 %；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

支出预算包括：基本支出496.79万元，占66.88%；项目支出246万元,占33.12 %;事业单位经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，宁夏回族自治区核与辐射安全中心为参照公务员管理事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2018年宁夏回族自治区核与辐射安全中心政府采购预算76万元，其中：政府采购货物预算56万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算20万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，宁夏回族自治区核与辐射安全中心占用使用国有资产总体情况为房屋347平方米，价值40.99万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值 47.66万元；办公家具价值36.19万元；其他资产价值1728.79万元。

（四）预算绩效情况

2018年宁夏回族自治区核与辐射安全中心重点项目绩效评价

认真贯彻落实党的十九大精神和自治区第十二次党代会关于“大力实施生态立区战略，深入推进绿色发展”的部署要求，围绕核与辐射安全监管中心工作，加强能力建设、人才队伍建设和应急响应能力建设，扎实开展好省级重大辐射事故应急综合演习、加强核与辐射环境安全监管等重点工作,以辐射环境安全可控，废旧放射源安全收贮，无辐射事故发生为目标，始终坚持“安全第一、质量第一”的工作方针和“严慎细实快”的作风，加快推进系统化、科学化、法制化、信息化和精细化建设及核安全文化建设，确保全区辐射环境安全可控。

（五）其他需说明的事项

本单位没有相关需说明事项或情况。

宁夏回族自治区核与辐射安全中心2018年部门预算——名词解释

本单位无需解释的专业名词