附件 1

宁夏回族自治区核与辐射安全中心

2019年部门预算

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

宁夏回族自治区核与辐射安全中心2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）自治区机构编制委员会明确的职责。

根据《自治区机构编制委员会关于印发自治区辐射环境监督站机构编制方案的通知》（宁编发〔2006〕298号）精神，我中心工作职责有7项：

1.贯彻执行国家和自治区辐射环境保护工作方针、政策、法律法规,负责起草自治区辐射环境保护工作的标准，并监督实施；

2.负责对本地区放射性废物实行集中管理，收贮本地区辐射技术应用中产生的放射性废物和废放射源；

3.负责对本地区伴有的辐射设施事故的应急响应，参与核事故、辐射事故处理，负责对来自辖区外事故影响的监测；

4.负责本地区辐射环境质量监测上报工作；

5.负责对本地区从事辐射管理人员的业务培训、考核和对公众的宣传教育工作；

6.协助海关对放射性物质、放射性设备、物件和放射性废物的进关检查；

7.完成自治区环境保护厅交办的与其业务相关的其他工作任务。

（二）自治区生态环境厅委托职责。

2017年9月，根据自治区机构编制委员会印发《关于自治区环保厅承担行政职能事业单位改革涉及机构编制事项调整的通知》（宁编发〔2017〕42号），单位名称由“自治区核与辐射安全局”更名为“自治区核与辐射安全中心”，环境影响评价处挂“核与辐射环境管理处”牌子，厅委托原自治区核与辐射安全局承担的“辐射安全许可，放射性同伴素转让审批”等行政职能剥离划归环境影响评价处（核与辐射环境管理处），其它职能不变，与生态环境部（国家核安全局）核设施安全监管司、辐射源安全监管司2个司的业务工作相对应。

1.辐射类建设项目行政许可事项技术审查；

2.全区辐射环境安全监督管理；

3.辐射类建设项目“三同时”现场监督检查；

4.核与辐射事故应急处理；

5.承接生态环境部下放到省级环保部门职责（医疗使用Ⅰ类放射源单位、制备正电子发射计算机断层扫描（PET）用放射性药物（自用）单位的辐射安全许可证审批及监管等职责，电力行业不跨省、不跨境的750kV输变电项目审批职责）。

宁夏回族自治区核与辐射安全中心2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数（决算数）	2019年预算数			2019年预算数与2018年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	​	增减额	增减%
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1.08	1.41	1.41	​	0.33		30.56%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.8	33.88	33.88	​	-40.92		-54.71%
2101101	行政单位医疗	12.21	13.55	13.55	​	1.34		10.97%
2101103	公务员医疗补助	9.07	9.72	9.72	​	0.65		7.17%
2110101	行政运行	439.1	451.19	451.19	​	12.09		2.75%
2110204	核与辐射安全监督	292.07	540	​	540	247.93		84.89%
2210201	住房公积金	22.6	21.94	21.94	​	-0.66		-2.92%
2210203	购房补贴	7.55	7.01	​	​	-0.54		-7.15%
2110199	其它环境保护管理事务支出	5.7	​	​	​	​		​
2110399	其它污染防治支出	38.36	​	​	​	​		​

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		538.7	452.92	85.78
301	一、工资福利支出	450.92	450.92	​
30101	基本工资	95.81	95.81	​
30102	津贴补贴	86.06	86.06	​
30103	奖金	73.28	73.28	​
30106	伙食补助费	​	​	​
30107	绩效工资	​	​	​
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.88	33.88	​
30109	职业年金缴费	​	​	​
30110	职工基本医疗保险缴费	13.55	13.55	​
30111	公务员医疗补助缴费	9.72	9.72	​
30112	其他社会保障缴费	2.1	2.1	​
30113	住房公积金	21.94	21.94	​
30114	医疗费	​	​	​
30199	其他工资福利支出	114.58	114.58	​
302	二、商品和服务支出	85.78	​	85.78
30201	办公费	1	​	1
30202	印刷费	​	​	​
30203	咨询费	​	​	​
30204	手续费	​	​	​
30205	水费	0.6	​	0.6
30206	电费	​	​	​
30207	邮电费	​	​	​
30208	取暖费	2.97	​	2.97
30209	物业管理费	8.62	​	8.62
30211	差旅费	8	​	8
30212	因公出国（境）费用	​	​	​
30213	维修（护）费	2	​	2
30214	租赁费	​	​	​
30215	会议费	2.52	​	2.52
30216	培训费	4.73	​	4.73
30217	公务接待费	1	​	1
30218	专用材料费	​	​	​
30224	被装购置费	​	​	​
30225	专用燃料费	​	​	​
30226	劳务费	17.5	​	17.5
30227	委托业务费	​	​	​
30228	工会经费	1.93	​	1.93
30229	福利费	​	​	​
30231	公务用车运行维护费	8	​	8
30239	其他交通费用	22.68	​	22.68
30240	税金及附加费用	​	​	​
30299	其他商品和服务支出	4.23	​	4.23
303	三、对个人和家庭的补助	2	2	​
30301	离休费	​	​	​
30302	退休费	1.07	1.07	​
30303	退职（役）费	​	​	​
30304	抚恤金	​	​	​
30305	生活补助	0.59	0.59	​
30306	救济费	​	​	​
30307	医疗费补助	0.34	0.34	​
30308	助学金	​	​	​
30309	奖励金	​	​	​
30310	个人农业生产补贴	​	​	​
30399	其他对个人和家庭的补助支出	​	​	​
310	四、资本性支出	​	​	​
31002	办公设备购置	​	​	​
31003	专用设备购置	​	​	​
31007	信息网络及软件购置更新	​	​	​
31099	其他资本性支出	​	​	​

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2018年预算数

2018年执行数（决算数）

2019年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0

0

0

0

0

0

5.97

3.86

1.25

0

1.25

0.86

13

0

12

0

12

1

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五、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1078.7	一、行政支出	1078.7
（1）一般公共预算财政拨款收入	1078.7	其中：财政拨款支出	1078.7
（2）  政府性基金预算财政拨款收入	​	非同级财政拨款支出	​
二、事业预算收入	​	二、事业支出	​
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	​	其中：财政拨款支出	​
教育收费	​	非同级财政拨款支出	​
三、上级补助预算收入	​	三、经营支出	​
四、附属单位上缴预算收入	​	四、上缴上级支出	​
五、经营预算收入	​	五、对附属单位补助支出	​
六、债务预算收入	​	六、投资支出	​
七、非同级财政拨款预算收入	​	七、债务还本支出	​
八、投资预算收益	​	八、其他支出	​
九、其他预算收入	​	​	​
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本年收入合计	1078.7	本年支出合计	1078.7
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十、上年结转	​	九、年末结转结余	​
（1）财政拨款结转	​	（1）财政拨款结转	​
其中：一般公共预算财政拨款收入	​	其中：一般公共预算财政拨款收入	​
政府性基金预算财政拨款收入	​	政府性基金预算财政拨款收入	​
（2）非财政拨款结转	​	（2）财政拨款结余	​
其中：本级横向财政拨款	​	其中：一般公共预算财政拨款收入	​
非本级财政拨款	​	政府性基金预算财政拨款收入	​
十一、上年结余	​	（3）非财政拨款结转	​
（1）财政拨款结余	​	其中：本级横向财政拨款	​
其中：一般公共预算财政拨款收入	​	非本级财政拨款	​
政府性基金预算财政拨款收入	​	（4）非财政拨款结余	​
（2）非财政拨款结余	​	其中：本级横向财政拨款	​
其中：本级横向财政拨款	​	非本级财政拨款	​
非本级财政拨款	​	（5）专用结余	​
（3）专用结余	​	（6）经营结余	​
（4）经营结余	​	​	​
​	​	​	​
收入总计	1078.7	支出总计	1078.7

六、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

​

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

​

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

​

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

教育收费

​

​

1078.7

1078.7

1078.7

七、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
1078.7	1078.7	​	​	​	​	​	​	​
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宁夏回族自治区核与辐射安全中心2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区核与辐射安全中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区核与辐射安全中心2019年财政拨款收入预算1078.7万元，其中：本年收入1078.7万元，包括一般公共预算拨款1078.9万元。财政拨款支出预算1078.7万元，其中：一般公共服务支出991.19万元、社会保障和就业支出35.29万元、住房保障支出28.95万元、行政事业单位医疗23.27万元。

二、关于宁夏回族自治区核与辐射安全中心2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏回族自治区核与辐射安全中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出538.7万元，其中：本年收入安排支出538.7万元。比2018年决算数下降27.7万元，下降4.89%。

人员经费452.92万元，主要包括：基本工资95.81万元、津贴补贴79.05万元、奖金73.28万元、社会保障缴费59.25万元、其他工资福利支出114.58万元、退休费1.07万元、生活补助0.59万元、医疗费0.34万元、住房公积金21.94万元、购房补贴7.01万元。

公用经费85.78万元，主要包括：办公费1万元、水费0.6万元、取暖费2.97万元、物业管理费8.62万元、差旅费8万元、维修（护）费2万元、会议费2.52万元、培训费4.73万元、公务接待费1万元、劳务费17.5万元、工会经费1.93万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费22.68万元、其他商品和服务支出4.23万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区核与辐射安全中心2019年一般公共预算财政拨款项目支出540万元，其中：本年收入安排支出540万元。“节能环保支出”-“环境监测与监察”-“核与辐射安全监督”本年度安排支出540万元，其中：“宁夏放射性废物库安防系统升级改造、日常运行维护和宁夏核与辐射应急监测调度平台运行维护项目”246万元，“宁夏放射性检测实验室监测能力建设项目”294万元。比2018年决算数增加247.93万元，增长84.88%。主要用于宁夏城市放射性废物库升级改造及实验室能力建设。

三、关于宁夏回族自治区核与辐射安全中心2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区核与辐射安全中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为13万元，其中：公务用车运行费12万元，公务接待费1万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加13万元，其中，公务用车运行费增加12万元，主要原因是做2018年预算时漏报公务车运行费；公务接待费增加1万元，主要原因是做2018年预算时漏报公务接待费。

四、关于宁夏回族自治区核与辐射安全中心2019年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区核与辐射安全中心2019年收入总预算    1078.7万元，其中：本年收入1078.7万元；支出总预算1078.7万元，其中：本年支出1078.7万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1078.7万元，占100%；

本年支出包括：事业支出1078.7万元，占100%。

五、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2019年，宁夏回族自治区核与辐射安全中心政府采购预算480万元，其中：政府采购货物预算294万元，政府采购工程预算173万元。

（二）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，宁夏回族自治区核与辐射安全中心占用使用国有资产总体情况为房屋1384.35平方米，价值988.49万元；车辆3辆，价值84.06万元；办公家具价值37.4万元；其他资产价值2010.24万元。

（三）预算绩效情况

2019年宁夏回族自治区核与辐射安全中心重点项目绩效评价如下：

附表1：宁夏放射性废物库安防系统升级改造、日常运行维护和宁夏核与辐射应急监测调度平台运行维护项目预算绩效情况表

项目名称	宁夏放射性废物库安防系统升级改造、日常运行维护和宁夏核与辐射应急监测调度平台运行维护项目		实施单位	【706004】自治区核与辐射安全中心
主管部门	[706]自治区生态环境厅（原环境保护厅）		项目期	2019-2021
项目资金（万元）	项目总金额		246
	其中：财政拨款		246
	其他资金		​
绩效目标	严格按照《城市放射性废物库安全防范系统要求》（HAD802/01-2017）的规定，完成放射性废物库人力防范、实体防范及技术防范三大系统的升级，主要强化入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、声音复核系统、安防专用通讯系统和电子巡查系统等系统。有效保障库房用水用电采暖、设备维护维修、防护器材购置、专用车辆维保、配备安装先进的安防监控报警系统外，专职聘用专业保安公司对库区外围安保工作进行全时日、全天候警卫值勤。确保库房安全运行。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	成本指标	设备购置成本		有效控制
产出指标	时效指标	年度计划完成率		大于80%
产出指标	数量指标	设备设施维修、保养		大于10次
产出指标	数量指标	配齐专用防护器材		大于2套
产出指标	数量指标	更新保障基础生活设施，平台通讯器材		大于1次
产出指标	数量指标	加强安保安防，保障平台开通视频会议		大于2人.次
产出指标	质量指标	废物库、应急监测调度平台运作情况		保障正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	提高放射源监管贮存和应急处置能力，确保环境安全，促进核技术利用事业健康发展		大于80%
效益指标	经济效益指标	企业送贮费用减免，建立有效应对辐射事故应急机制		增加免费收贮，快速应急处置辐射事故等公共服务供给
效益指标	可持续影响指标	促进我区放射性废物管理工作健康发展，有效防治辐射污染事故		中长期
效益指标	社会效益指标	提高宁夏放射性废物收贮能力		有效提高
效益指标	生态效益指标	防止放射性污染		减少
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附表2：宁夏放射性检测实验室监测能力建设项目预算绩效情况表

项目名称	宁夏放射性检测实验室监测能力建设项目		实施单位		【706004】自治区核与辐射安全中心	​
主管部门	[706]自治区生态环境厅（原环境保护厅）		项目期		2019-2021	​
项目资金（万元）	项目总金额		246			​
	其中：财政拨款		246			​
	其他资金		​			​
绩效目标	完成全国辐射环境质量监测（国控点）项目水中、气溶胶中总α、总β，以及水、气溶胶、沉降物中锶-90、铯-137、铅-210等核素测量，确保超大流量采样器按时、准确报送国控点自动站监测数据					​
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	成本指标	设备购置成本		低于预算
产出指标	时效指标	年度计划完成率		＞90%
产出指标	数量指标	辐射环境质量监测项目		＞5个
产出指标	数量指标	国控点项目水、气溶胶中总放监测		＞22次
产出指标	数量指标	污染源电磁环境监测		＞60次
产出指标	质量指标	宁夏辐射环境质量保持良好		辐射环境安全可控
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对辐射环境质量的满意度		＞80%
效益指标	经济效益指标	健全完善辐射环境监测体系		提高监测监管能力
效益指标	可持续影响指标	促进辐射环境质量保持安全可控		中长期
效益指标	社会效益指标	确保辐射环境质量保持良好		预防和减少辐射环境污染
效益指标	生态效益指标	有效落实辐射污染防治措施		有效可控
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