宁夏回族自治区环境保护监察执法局2019年部门预算

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

宁夏回族自治区环境保护监察执法局2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

根据宁夏回族自治区机构编制委员会文件（宁编发[2015]47号）《关于调整自治区环境保护厅部分所属事业单位机构编制事项的通知》本单位主要职能：负责依法开展环境保护现场执法检查；负责开展全区生态环境监察、环境执法稽查、排污收费稽查、监督市县区政府和企业落实挂牌督办等行政处罚决定；负责重大环境污染和生态破坏案件的查处工作；负责规定权限内电力企业污染物排污申报登记、核定和排污费征收工作；负责重点污染源、建设项目环境保护“三同时”执行情况、主要污染物减排项目建设运行情况的监督检查。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，****部门预算包括：****本级预算、所属事业单位预算。纳入****2019年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、******

2、******

……

宁夏回族自治区环境保护监察执法局2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数（决算数）	2019年预算数			2019年预算数与2018年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	​	增减额	增减%
2080504	未归口管理的行政单位离退休	10.51	10.36	10.36	​	-0.15		减少1.43%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.09	65.76	65.76	​	-27.33		减少29.36%
2101101	行政单位医疗	23.51	26.3	26.3	​	2.79		增加11.87%
2101103	公务员医疗补助	17.07	19.11	19.11	​	2.04		增加11.95%
2110101	行政运行	707.64	725.08	725.08	​	17.44		增加2.46%
2110102	一般行政管理事务	0	23.9	​	23.9	23.9		增加100%
2110399	其他污染防治支出	185	312.6	​	312.6	127.6		增加68.97%
2210201	住房公积金	40.46	42.59	42.59	​	2.13		增加5.26%
2210203	购房补贴	21.31	17.18	17.18	​	-4.13		减少19.55%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		906.38	762.59	143.79
301	一、工资福利支出	752.23	752.23	​
30101	基本工资	​	182.43	​
30102	津贴补贴	​	174.49	​
30103	奖金	​	144.27	​
30106	伙食补助费	​	​	​
30107	绩效工资	​	​	​
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	​	65.76	​
30109	职业年金缴费	​	​	​
30110	职工基本医疗保险缴费	​	26.3	​
30111	公务员医疗补助缴费	​	19.11	​
30112	其他社会保障缴费	​	4.04	​
30113	住房公积金	​	42.59	​
30114	医疗费	​	​	​
30199	其他工资福利支出	​	93.24	​
302	二、商品和服务支出	143.79	​	143.79
30201	办公费	​	​	10
30202	印刷费	​	​	​
30203	咨询费	​	​	​
30204	手续费	​	​	​
30205	水费	​	​	​
30206	电费	​	​	​
30207	邮电费	​	​	​
30208	取暖费	​	​	4.66
30209	物业管理费	​	​	13.55
30211	差旅费	​	​	25.18
30212	因公出国（境）费用	​	​	​
30213	维修（护）费	​	​	​
30214	租赁费	​	​	​
30215	会议费	​	​	2.52
30216	培训费	​	​	7.43
30217	公务接待费	​	​	1.5
30218	专用材料费	​	​	​
30224	被装购置费	​	​	​
30225	专用燃料费	​	​	​
30226	劳务费	​	​	22
30227	委托业务费	​	​	​
30228	工会经费	​	​	3.76
30229	福利费	​	​	​
30231	公务用车运行维护费	​	​	​
30239	其他交通费用	​	​	46.26
30240	税金及附加费用	​	​	​
30299	其他商品和服务支出	​	​	6.93
303	三、对个人和家庭的补助	10.36	10.36	​
30301	离休费	​	​	​
30302	退休费	​	7.78	​
30303	退职（役）费	​	​	​
30304	抚恤金	​	​	​
30305	生活补助	​	​	​
30306	救济费	​	​	​
30307	医疗费补助	​	2.58	​
30308	助学金	​	​	​
30309	奖励金	​	​	​
30310	个人农业生产补贴	​	​	​
30399	其他对个人和家庭的补助支出	​	​	​
310	四、资本性支出	​	​	​
31002	办公设备购置	​	​	​
31003	专用设备购置	​	​	​
31007	信息网络及软件购置更新	​	​	​
31099	其他资本性支出	​	​	​

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2018年预算数

2018年执行数（决算数）

2019年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1.5

​

​

​

​

1.5

14.62

​

14.6

​

14.6

0.02

13.5

​

12

​

12

1.5

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​

​

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数（决算数）	2019年预算数					2019年预算数与2018年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费
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六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1242.88	一、行政支出	​
（1）一般公共预算财政拨款收入	1242.88	其中：财政拨款支出	​
（2）  政府性基金预算财政拨款收入	​	非同级财政拨款支出	​
二、事业预算收入	​	二、事业支出	1242.88
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	​	其中：财政拨款支出	1242.88
教育收费	​	非同级财政拨款支出	​
三、上级补助预算收入	​	三、经营支出	​
四、附属单位上缴预算收入	​	四、上缴上级支出	​
五、经营预算收入	​	五、对附属单位补助支出	​
六、债务预算收入	​	六、投资支出	​
七、非同级财政拨款预算收入	​	七、债务还本支出	​
八、投资预算收益	​	八、其他支出	​
九、其他预算收入	​	​	​
​	​	​	​
本年收入合计	1242.88	本年支出合计	1242.88
​	​	​	​
十、上年结转	​	九、年末结转结余	​
（1）财政拨款结转	​	（1）财政拨款结转	​
其中：一般公共预算财政拨款收入	​	其中：一般公共预算财政拨款收入	​
政府性基金预算财政拨款收入	​	政府性基金预算财政拨款收入	​
（2）非财政拨款结转	​	（2）财政拨款结余	​
其中：本级横向财政拨款	​	其中：一般公共预算财政拨款收入	​
非本级财政拨款	​	政府性基金预算财政拨款收入	​
十一、上年结余	​	（3）非财政拨款结转	​
（1）财政拨款结余	​	其中：本级横向财政拨款	​
其中：一般公共预算财政拨款收入	​	非本级财政拨款	​
政府性基金预算财政拨款收入	​	（4）非财政拨款结余	​
（2）非财政拨款结余	​	其中：本级横向财政拨款	​
其中：本级横向财政拨款	​	非本级财政拨款	​
非本级财政拨款	​	（5）专用结余	​
（3）专用结余	​	（6）经营结余	​
（4）经营结余	​	​	​
​	​	​	​
收入总计	1242.88	支出总计	1242.88

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

​

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

​

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

​

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

教育收费

​

​

1242.88

1242.88

1242.88

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
1242.88	​	1242.88	​	​	​	​	​	​
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宁夏回族自治区环境保护监察执法局2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区环境保护监察执法局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区环境保护监察执法局2019年财政拨款收入预算1242.88万元，其中：本年收入1242.88 万元，包括一般公共预算拨款1242.88万元，政府性基金预算拨款万元；上年结转结余  0 万元。财政拨款支出预算1242.88   万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出  0 万元、社会保障和就业支出76.12万元、住房保障支出59.77 万元、卫生健康支出45.41万元、节能环保支出1061.58万元。

二、关于宁夏回族自治区环境保护监察执法局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏回族自治区环境保护监察执法局2019年一般公共预算财政拨款基本支出906.38 万元，其中：本年收入安排支出906.38万元，上年结转资金安排支出   0  万元。比2018年执行数（决算数）减少7.21万元，下降0.79 %。

人员经费762.59万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 143.79 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区环境保护监察执法局2019年一般公共预算财政拨款项目支出 336.5 万元，其中：本年收入安排支出336.5 万元，上年结转结余资金安排支出  0   万元。包括：2110102——一般行政管理事务：23.9万元、比2018年决算执行数增加23.9万元，增加100%；2110399——其他污染防治支出：312.6万元、比2018年决算执行数增加127.6万元，增加68.97%；

三、关于宁夏回族自治区环境保护监察执法局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区环境保护监察执法局2019年“三公”经费财政拨款预算数为13.5  万元，其中：因公出国（境）费万元，公务用车购置  0 万元，公务用车运行费12 万元，公务接待费  1.5万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加12 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）  0 万元，主要原因……；公务用车购置费增加（减少）    0万元，主要原因……；公务用车运行费增加12，主要原因因2018年报预算时漏报公务车运行费。公务接待费增加（减少）0万元。

四、关于****2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：****2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

****2019年政府性基金预算财政拨款基本支出万元，其中：本年收入安排支出万元，上年结转资金安排支出万元。比2018年执行数（决算数）增加（减少）万元，增长（下降）  %。

人员经费万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

****2019年政府性基金预算财政拨款项目支出万元，其中：本年收入安排支出万元，上年结转结余资金安排支出万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）万元，增长（下降）  %。主要用于……。

五、关于 2019年宁夏回族自治区环境保护监察执法局收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区环境保护监察执法局2019年收入总预算 1242.88 万元，其中：本年收入 1242.88  万元，上年结转结余 0万元；支出总预算1242.88 万元，其中：本年支出1242.88 万元，年末结转结余   0  万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1242.88万元，占100 %；

本年支出包括：事业支出1242.88    万元，占100  %；

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，宁夏环境保护监察执法局本级及所属宁夏回族自治区生态环境厅1 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 143.79 万元。

（二）政府采购情况

2019年，宁夏回族自治区环境保护监察执法局政府采购预算 213.9万元，其中：政府采购货物预算23.9 万元，政府采购工程预算  0 万元，政府采购服务预算 190万元。

（四）预算绩效情况

2019年****重点项目绩效评价……

（五）其他需说明的事项

无

****2019年部门预算——名词解释

一、……

二、……

……