宁夏回族自治区核与辐射安全中心2020年部门预算

宁夏回族自治区核与辐射安全中心

2020年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分名词解释

宁夏回族自治区核与辐射安全中心2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）自治区机构编制委员会明确的职责。

根据《自治区机构编制委员会关于印发自治区辐射环境监督站机构编制方案的通知》（宁编发〔2006〕298号）精神，我中心工作职责有7项：

1.贯彻执行国家和自治区辐射环境保护工作方针、政策、法律法规,负责起草自治区辐射环境保护工作的标准，并监督实施；

2.负责对本地区放射性废物实行集中管理，收贮本地区辐射技术应用中产生的放射性废物和废放射源。

3.负责对本地区伴有的辐射设施事故的应急响应，参与核事故、辐射事故处理，负责对来自辖区外事故影响的监测；

4.负责本地区辐射环境质量监测上报工作；

5.负责对本地区从事辐射管理人员的业务培训、考核和对公众的宣传教育工作；

6.协助海关对放射性物质、放射性设备、物件和放射性废物的进关检查；

7.完成自治区环境保护厅交办的与其业务相关的其他工作任务。

（二）自治区生态环境厅委托职责。

2017年9月，根据自治区机构编制委员会印发《关于自治区环保厅承担行政职能事业单位改革涉及机构编制事项调整的通知》（宁编发〔2017〕42号），单位名称由“自治区核与辐射安全局”更名为“自治区核与辐射安全中心”，成立“核与辐射环境管理处”，厅委托原自治区核与辐射安全局承担的“辐射安全许可，放射性同伴素转让审批”等行政职能剥离划归环境影响评价处（核与辐射环境管理处），其它职能不变，与生态环境部（国家核安全局）核设施安全监管司、辐射源安全监管司2个司的业务工作相对应。

1.辐射类建设项目行政许可事项技术审查；

2.全区辐射环境安全监督管理；

3.辐射类建设项目“三同时”现场监督检查；

4.核与辐射事故应急处理；

5.承接生态环境部下放到省级环保部门职责（医疗使用Ⅰ类放射源单位、制备正电子发射计算机断层扫描（PET）用放射性药物（自用）单位的辐射安全许可证审批及监管等职责，电力行业不跨省、不跨境的750kV输变电项目审批职责）。

宁夏回族自治区核与辐射安全中心2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	1278.05	一、本年支出	1278.05	1278.05
（一）一般公共预算财政拨款收入	1278.05	（一）社会保障和就业支出	55.43	55.43
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）卫生健康支出	48.75	48.75
		（三）节能环保支出	1119.22	1119.22
		（四）住房保障支出	54.65	54.65
二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	1278.05	支出总计	1278.05

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数			2020年预算数与2019年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2019年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
2080501	行政单位离退休	0.94	1.49	1.49		0.55		58.51%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.88	53.94	53.94		20.06		59.2%
2101101	行政单位医疗	13.55	29.66	29.66		16.11		118.89%
2101103	公务员医疗补助	9.72	19.09	19.09		9.37		96.4%
2110101	行政运行	424.24	766.82	766.82		342.58		80.75%
2110204	核与辐射安全监督	485.58	352.4		352.4	-133.18		-27.43%
2210201	住房公积金	24.17	43.66	43.66		19.49		80.64%
2210203	购房补贴	7.01	10.99	10.99		3.98		56.78%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		925.65	788.33	137.32
301	一、工资福利支出	786.62	786.62
30101	基本工资	196.74	196.74
30102	津贴补贴	161.68	161.68
30103	奖金	141.85	141.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.94	53.94
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费	29.66	29.66
30111	公务员医疗补助缴费	19.46	19.46
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63
30113	住房公积金	43.66	43.66
30199	其他工资福利支出	139	139
302	二、商品和服务支出	137.32		137.32
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费
30205	水费	0.3		0.3
30206	电费	3.4		3.4
30207	邮电费
30208	取暖费	5.66		5.66
30209	物业管理费	12.64		12.64
30211	差旅费	10.00		10.00
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	6.93		6.93
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	11.5		11.5
30227	委托业务费
30228	工会经费	3.84		3.84
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	42.77		42.77
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	20.01		20.01
303	三、对个人和家庭的补助	1.71	1.71
30301	离休费
30302	退休费	1.12	1.12
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	0.59	0.59
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数

2019年执行数（决算数）

2020年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

　1.21

　1.12

　0.09

五、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1278.05	一、行政支出	1278.05
（1）一般公共预算财政拨款收入	1278.05	其中：财政拨款支出	1278.05
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计	1278.05	本年支出合计	1278.05
十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	1278.05	支出总计	1278.05

六、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财政专户管理的非税收入

1278.05

七、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
1278.05	1278.05

宁夏回族自治区核与辐射安全中心2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区核与辐射安全中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区核与辐射安全中心2020年财政拨款收入预算1278.05万元，其中：本年收入1278.05万元，包括一般公共预算拨款1278.05万元，政府性基金预算拨款万元；上年结转结余万元。财政拨款支出预算1278.05 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。社会保障和就业支出55.43万元、卫生健康支出48.75、节能环保支出1119.22万元、住房保障支出54.65万元。

二、关于宁夏回族自治区核与辐射安全中心2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏回族自治区核与辐射安全中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出925.65万元，其中：本年收入安排支出925.65万元。比2019年执行数（决算数）增加411.44万元，增长80%。人员经费788.33万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资196.74万元、津贴补贴150.69万元、奖金141.85万元、社会保障缴费103.69万元、其他工资福利支出139万元、退休费1.12万元、生活补助0.59万元、住房公积金43.66万元、购房补贴10.99万元。

公用经费137.32万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费4万元、印刷费1万元、咨询费1万元、水费0.3万元、电费3.4万元、取暖费5.66万元、物业管理费12.64万元、差旅费10万元、会议费2.27万元、培训费6.93万元、公务接待费2万元、劳务费11.5万元、工会经费3.84万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费42.77万元、其他商品和服务支出20.01万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区核与辐射安全中心2020年一般公共预算财政拨款项目支出352.4万元，其中：本年收入安排支出352.4万元。包括：节能环保（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）2020年预算352.4万元，比2019年执行数（决算数）减少133.18万元，下降27.43 %。主要用于宁夏核与辐射安全监管、宁夏城市放射性废物库运维及宁夏生态环境保护督察专项经费。

三、关于宁夏回族自治区核与辐射安全中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区核与辐射安全中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为12万元，其中：公务用车运行费10万元，公务接待费2 万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加2万元，其中：公务用车运行费增加2万元，主要原因：因机构改革原自治区环境监察执法局合并到我单位，费用增加。

五、关于宁夏回族自治区核与辐射安全中心2020年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区核与辐射安全中心2020年收入总预算1278.05万元，其中：本年收入1278.05万元；支出总预算1278.05万元，其中：本年支出1278.05万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1278.05万元，占100%；

本年支出包括：行政支出1278.05万元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2020年，宁夏回族自治区核与辐射安全中心政府采购预算180万元，其中：政府采购货物预算180万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，宁夏回族自治区核与辐射安全中心占用使用国有资产总体情况为房屋1384.35平方米，价值988.49万元；车辆3辆，价值84.06万元；办公家具价值40.4万元；其他资产价值2569.74万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1384.35平方米，价值988.49万元；车辆3辆，价值84.06万元；办公家具价值40.4万元；其他资产价值2569.74万元。

（四）预算绩效情况

2020年宁夏回族自治区核与辐射安全中心重点项目绩效评价如下：

附表一：2020年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表
项目名称		宁夏生态环境保护督察专项经费
主管部门		自治区生态环境厅		实施单位	宁夏回族自治区核与辐射安全中心
项目属性		新增延续性项目		项目期	2020年-2022年
项目资金（万元）		年度资金总额		131
		其中：财政拨款		131
		其他资金		0
绩效目标	根据《中央生态环境保护督察工作规定》和自治区《环境保护督察方案(试行)》，3个监察专员办将具体开展自治区生态环境保护督察和中央生态环境保护督察反馈任务整改进展情况督查工作，经费主要包括工作人员住宿用房以及所产生的物业、采暖、燃气、水电、网络信息等费用，日常工作培训费、会议费、车辆油料费、维修费、保养费及租车费，自治区生态环境保护督察和日常督查及往返银川差旅费等。3个监察专员办公室每年将共同完成4个地市的自治区党委生态环境保护督察任务，根据工作需要和上级安排开展例行督查和随机抽查若干次，督促各地完成52项中央环境保护督察反馈任务整改，督促中央环境保护督察组交办的1339件群众信访件办结率达到80%以上，全区地级城市空气质量优良天数比例达到80%以上。其中：差旅费81.31万元(23人、18次、30天)；培训费22万元（23人次）；会议费1.5万元（3次）；劳务费5.01万元（1人）；车辆运行费18.18万元（3辆车，每辆6.06万元）；车辆租赁费3万元（3辆车，30天，每天0.1万元）；预算金额131万元。
类别	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	差旅费		23人、18次、30天
			培训费		23人次
			劳务费		1人
			公务用车运行费		3辆车，每辆6.06万元
			租车费		3辆车，30天，每天0.1万元
			会议费		3次
		质量指标	推动完成中央环保督察反馈任务整改（项）		≥50
		时效指标	完成时间		2020年底
		成本指标	差旅费		81.31万元
			培训费		22万元
			劳务费		5.01万元
			公务用车运行费		18.18万元
			租车费		3万元
			会议费		1.5万元
	效益指标	经济效益指标	节约资金		严格执行各项费用报销标准，严格执行中央八项规定
		社会效益指标	对中央环保督察组转办的1339件信访件办理情况进行抽查（件）		≥100
		生态效益指标	解决突出环境问题（个）		≥50
		可持续影响指标	地级城市空气质量优良天数比例		≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	1339件信访件办结率		≥80%

附表二：2020年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表
项目名称		宁夏核与辐射安全监管能力建设及宁夏放射性废物库运维项目
主管部门		自治区生态环境厅		实施单位	宁夏回族自治区核与辐射安全中心
项目属性		新增延续性项目		项目期	2020年-2022年
项目资金（万元）		年度资金总额		221.4
		其中：财政拨款		221.4
		其他资金		0
绩效目标	项目一：移动基站、省控点监测及处理投诉不少于，处理投诉15次；基站、省控点监测15次；机场天气雷达1次，预算50万元；收贮放射源及放废库维修、维护不少于，20枚放射源、10次，预算35万；设备设施维修、维护及保养不少于10次，预算6.4万；宁夏移动放射源在线监控不少于10家用源单位及50枚放射源，预算100万项目二：台式机40台，便携式计算机10台，打印机10台，传真机6台，预算30万元
类别	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	移动基站、省控点监测及处理投诉不少于		处理投诉15次；基站、省控点监测15次；机场天气雷达1次
			收贮放射源及放废库维修、维护不少于		20枚放射源、10次
			设备设施维修、维护及保养不少于		10次
			宁夏移动放射源在线监控不少于		10家用源单位及50枚放射源
			采购办公设备1批		台式机40台，便携式计算机10台，打印机10台，传真机6台
		质量指标	宁夏辐射环境质量保持良好		辐射环境安全可控
			设备维修更换质量合格率		100%
			满足技术参数和使用需要		满足技术参数和使用需要
			验收合格率		100%
		时效指标	年度计划完成率		100%
			年内完成设备采购		2020年底
		成本指标	电磁辐射能力建设设备购置		50万元
			宁夏城市放射性废物库运行维护费		35万元
			宁夏核与辐射安全监管信息平台建设		100万元
			宁夏核与辐射应急监测调度平台指挥中心运行维护		6.4万元
			采购办公设备		符合财政厅采购标准
	效益指标	经济效益指标	健全完善辐射环境监管体系		提高监测监管能力
		社会效益指标	确保辐射环境质量保持良好		预防和减少辐射事故
			环境安全监管公共服务办公效率		便捷高效
		生态效益指标	有效落实辐射污染防治措施		有效可控
			机关能源资源节约水平		提高
		可持续影响指标	促进辐射环境安全可控		长期稳定正常运行
			不断推进机关工作提高增效		提高效能，服务社会
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对辐射环境质量的满意度		≥90%
			办公人员使用满意度		≥90%