作者： 文章来源：宁夏生态环境厅 发布时间：2020-02-28 16:09 点击：
宁夏回族自治区生态环境厅本级
2020年部门预算
目录
第一部分单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分名词解释
自治区生态环境厅本级2020年部门预算——单位概况
一、主要职能
贯彻落实党中央关于生态环境保护工作的方针政策、决策部署和自治区党委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。具体职责为：负责落实国家生态环境基本制度，建立健全自治区生态环境制度；负责自治区重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；组织开展自治区生态环境保护督察；组织指导和协调自治区生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护；负责提出生态环境领域固定资产投资规范和方向、国家下达资金和自治区财政性资金安排的意见，配合有关部门（单位）做好组织实施和监督工作；负责生态环境准入的监督管理；负责监督管理自治区减排目标的落实；负责生态环境监测工作；负责环境污染防治的监督管理；指导协调和监督生态环境保护修复工作；负责核与辐射安全的有关工作；负责生态环境监督执法；完成自治区党委和政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
本部门为自治区生态环境厅本级，系二级预算单位，设立在自治区生态环境厅科技与财务处，再无下属预算单位。
自治区生态环境厅本级2020年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入
|
支 出
|
||||
项 目
|
预算数
|
项目（按功能分类）
|
预算数
|
||
小计
|
一般公共预算财政拨款支出
|
政府性基金预算财政拨款支出
|
|||
一、本年收入
|
2687.36
|
一、本年支出
|
2687.36
|
2687.36
|
|
（一）一般公共预算财政拨款收入
|
2687.36
|
（一）一般公共服务支出
|
| | |
（二）政府性基金预算财政拨款收入
|
| （二）外交支出
|
| | |
| | | （三）国防支出
|
| | |
| | | （四）公共安全支出
|
| | |
| | | （五）教育支出
|
| | |
| | | （六）科学技术支出
|
| | |
| | | （七）文化旅游体育与传媒支出
|
| | |
| | | （八）社会保障和就业支出
|
210.17
|
210.17
|
|
| | | （九）卫生健康支出
|
130.87
|
130.87
|
|
| | | （十）节能环保支出
|
2194.11
|
2194.11
|
|
| | | （十一）城乡社区支出
|
| | |
| | | （十二）农林水支出
|
| | |
| | | （十三）交通运输支出
|
| | |
| | | （十四）资源勘探工业信息等支出
|
| | |
| | | （十五）商业服务业等支出
|
| | |
| | | （十六）金融支出
|
| | |
| | | （十七）自然资源海洋气象等支出
|
| | |
| | | （十八）住房保障支出
|
152.21
|
152.21
|
|
| | | （十九）粮油物资储备支出
|
| | |
| | | （二十）灾害防治及应急管理支出
|
| | |
| | | （二十一）其他支出
|
| | |
| | | | | | |
二、上年结转结余
|
| 二、年末结转结余
|
| | |
（一）一般公共预算财政拨款
|
| （一）一般公共预算财政拨款
|
| | |
（二）政府性基金预算财政拨款
|
| （二）政府性基金预算财政拨款
|
| | |
收入总计
|
2687.36
|
支出总计2687.36
|
|||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目
|
2019年执行数（决算数）
|
2020年预算数
|
2020年预算数与2019年执行数（决算数）
|
||||||||
科目编码
|
科目名称
|
| 合计
|
基本支出
|
项目支出
|
| 增减额
|
增减%
|
| ||
208
|
社会保障和就业支出
|
195.44
|
210.17
|
210.17
|
| 14.73
|
7.54
|
| |||
20805
|
行政事业单位养老支出
|
195.44
|
210.17
|
210.17
|
| 14.73
|
7.54
|
| |||
2080501
|
行政单位离退休
|
64.24
|
67.77
|
67.77
|
| 3.53
|
5.5
|
| |||
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
117.65
|
142.4
|
142.4
|
| 24.75
|
21.04
|
| |||
210
|
卫生健康支出
|
79.97
|
130.87
|
130.87
|
| 50.9
|
63.65
|
| |||
21011
|
行政事业单位医疗
|
79.97
|
130.87
|
130.87
|
| 50.9
|
63.65
|
| |||
2101101
|
行政单位医疗
|
46.15
|
78.32
|
78.32
|
| 32.17
|
69.71
|
| |||
2101103
|
公务员医疗补助
|
33.82
|
52.55
|
52.55
|
| 18.73
|
55.38
|
| |||
211
|
节能环保支出
|
1961.38
|
2194.11
|
1734.11
|
460.00
|
232.73
|
11.87
|
| |||
21101
|
环境保护管理事务
|
1961.38
|
2194.11
|
1734.11
|
460.00
|
232.73
|
11.87
|
| |||
2110101
|
行政运行
|
1315.94
|
1734.11
|
1734.11
|
| 418.17
|
31.78
|
| |||
2110102
|
一般行政管理事务
|
263.67
|
460.00
|
| 460.00
|
196.33
|
74.46
|
| |||
221
|
住房保障支出
|
98.27
|
152.21
|
152.21
|
| 53.94
|
54.89
|
| |||
22102
|
住房改革支出
|
98.27
|
152.21
|
152.21
|
| 53.94
|
54.89
|
| |||
2210201
|
住房公积金
|
79.59
|
94.24
|
94.24
|
| 14.65
|
18.41
|
| |||
2210203
|
购房补贴
|
18.68
|
57.97
|
57.97
|
| 39.29
|
210.33
|
| |||
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目
|
基本支出预算
|
|||
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员支出
|
日常公用支出
|
总计
|
2227.36
|
1878.50
|
348.86
|
|
301
|
一、工资福利支出
|
1810.73
|
1810.73
|
|
30101
|
基本工资
|
526.76
|
526.76
|
|
30102
|
津贴补贴
|
446.09
|
446.09
|
|
30103
|
奖金
|
351.05
|
351.05
|
|
30106
|
伙食补助费
|
| | |
30107
|
绩效工资
|
| | |
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
142.40
|
142.40
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
| | |
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
78.32
|
78.32
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
52.55
|
52.55
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
1.48
|
1.48
|
|
30113
|
住房公积金
|
94.24
|
94.24
|
|
30114
|
医疗费
|
| | |
30199
|
其他工资福利支出
|
117.84
|
117.84
|
|
302
|
二、商品和服务支出
|
348.86
|
| 348.86
|
30201
|
办公费
|
18
|
| 18
|
30202
|
印刷费
|
8
|
| 8
|
30203
|
咨询费
|
| | |
30204
|
手续费
|
| | |
30205
|
水费
|
2.5
|
| 2.5
|
30206
|
电费
|
4.5
|
| 4.5
|
30207
|
邮电费
|
11.50
|
| 11.50
|
30208
|
取暖费
|
10.73
|
| 10.73
|
30209
|
物业管理费
|
32.04
|
| 32.04
|
30211
|
差旅费
|
| | |
30212
|
因公出国（境）费用
|
27
|
| 27
|
30213
|
维修（护）费
|
1.73
|
| 1.73
|
30214
|
租赁费
|
| | |
30215
|
会议费
|
12.21
|
| 12.21
|
30216
|
培训费
|
26.24
|
| 26.24
|
30217
|
公务接待费
|
7
|
| 7
|
30218
|
专用材料费
|
| | |
30224
|
被装购置费
|
| | |
30225
|
专用燃料费
|
| | |
30226
|
劳务费
|
| | |
30227
|
委托业务费
|
| | |
30228
|
工会经费
|
10.15
|
| 10.15
|
30229
|
福利费
|
| | |
30231
|
公务用车运行维护费
|
14.40
|
| 14.40
|
30239
|
其他交通费用
|
125.86
|
| 125.86
|
30240
|
税金及附加费用
|
| | |
30299
|
其他商品和服务支出
|
37
|
| 37
|
303
|
三、对个人和家庭的补助
|
67.77
|
67.77
|
|
30301
|
离休费
|
| | |
30302
|
退休费
|
49.45
|
49.45
|
|
30303
|
退职（役）费
|
| | |
30304
|
抚恤金
|
| | |
30305
|
生活补助
|
| | |
30306
|
救济费
|
| | |
30307
|
医疗费补助
|
18.32
|
18.32
|
|
30308
|
助学金
|
| | |
30309
|
奖励金
|
| | |
30310
|
个人农业生产补贴
|
| | |
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
| | |
310
|
四、资本性支出
|
| | |
31002
|
办公设备购置
|
| | |
31003
|
专用设备购置
|
| | |
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
| | |
31099
|
其他资本性支出
|
| | |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2019年预算数
|
2019年执行数（决算数）
|
2020年预算数
|
|||||||||||||||
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||||||
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
|||||||||
74
|
30
|
34
|
18
|
16
|
10
|
55.47
|
16.74
|
34.23
|
19.57
|
14.66
|
7.33
|
48.40
|
27
|
14.40
|
| 14.40
|
7
|
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目
|
2019年执行数（决算数）
|
2020年预算数
|
2020年预算数与2019年执行数（决算数）
|
||||||
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
增减额
|
增减%
|
|||
小计
|
人员经费
|
日常公用经费
|
|||||||
| | | 0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入
|
支 出
|
||
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
一、财政拨款预算收入
|
2687.36
|
一、行政支出
|
2687.36
|
（1）一般公共预算财政拨款收入
|
2687.36
|
其中：财政拨款支出
|
2687.36
|
（2） 政府性基金预算财政拨款收入
|
| 非同级财政拨款支出
|
|
二、事业预算收入
|
| 二、事业支出
|
|
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）
|
| 其中：财政拨款支出
|
|
纳入财政专户管理的非税收入
|
| 非同级财政拨款支出
|
|
三、上级补助预算收入
|
| 三、经营支出
|
|
四、附属单位上缴预算收入
|
| 四、上缴上级支出
|
|
五、经营预算收入
|
| 五、对附属单位补助支出
|
|
六、债务预算收入
|
| 六、投资支出
|
|
七、非同级财政拨款预算收入
|
| 七、债务还本支出
|
|
八、投资预算收益
|
| 八、其他支出
|
|
九、其他预算收入
|
| | |
| | | | |
本年收入合计
|
2687.36
|
本年支出合计
|
2687.36
|
| | | | |
十、上年结转
|
| 九、年末结转结余
|
|
（1）财政拨款结转
|
| （1）财政拨款结转
|
|
其中：一般公共预算财政拨款收入
|
| 其中：一般公共预算财政拨款收入
|
|
政府性基金预算财政拨款收入
|
| 政府性基金预算财政拨款收入
|
|
（2）非财政拨款结转
|
| （2）财政拨款结余
|
|
其中：本级横向财政拨款
|
| 其中：一般公共预算财政拨款收入
|
|
非本级财政拨款
|
| 政府性基金预算财政拨款收入
|
|
十一、上年结余
|
| （3）非财政拨款结转
|
|
（1）财政拨款结余
|
| 其中：本级横向财政拨款
|
|
其中：一般公共预算财政拨款收入
|
| 非本级财政拨款
|
|
政府性基金预算财政拨款收入
|
| （4）非财政拨款结余
|
|
（2）非财政拨款结余
|
| 其中：本级横向财政拨款
|
|
其中：本级横向财政拨款
|
| 非本级财政拨款
|
|
非本级财政拨款
|
| （5）专用结余
|
|
（3）专用结余
|
| （6）经营结余
|
|
（4）经营结余
|
| | |
| | | | |
收入总计
|
2687.36
|
支出总计
|
2687.36
|
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计
|
财政拨款预算收入
|
事业预算收入
|
上级补助预算收入
|
附属单位上缴预算收入
|
经营预算收入
|
债务预算收入
|
非同级财政拨款预算收入
|
投资预算收益
|
其他预算收入
|
||||||
小计
|
一般公共预算财政拨款收入
|
政府性基金预算财政拨款收入
|
小计
|
其中：
|
| 小计
|
非本级财政拨款
|
本级横向财政拨款
|
|||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动）
|
纳入财政专户管理的非税收入
|
||||||||||||||
2687.36
|
2687.36
|
2687.36
|
| | | | | | | | | | | | |
八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
本年支出合计
|
行政支出
|
事业支出
|
经营支出
|
上缴上级支出
|
对附属单位补助支出
|
投资支出
|
债务还本支出
|
其他支出
|
2687.36
|
2687.36
|
| | | | | | |
自治区生态环境厅本级2020年部门预算——部门预算情况说明
一、关于自治区生态环境厅本级2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
自治区生态环境厅本级2020年财政拨款收入预算2859.03万元，其中：本年收入2687.36万元，包括一般公共预算拨款2687.36万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算2687.36万元，包括：社会保障和就业支出210.17万元、卫生健康支出130.87万元、节能环保支2194.11万元、住房保障支出152.21万元。
二、关于自治区生态环境厅本级2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
自治区生态环境厅本级2020年一般公共预算财政拨款基本支出2227.36万元，其中：本年收入安排支出2227.36万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加537.75万元，增长32%，主要是2019年机构改革后原自治区环境保护监察执法局将于2020年并入厅本级，故基本支出预算相应合并。
人员经费1878.50万元，主要包括：基本工资526.76万元、津贴补贴446.09万元、奖金351.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费142.40万元、职工基本医疗保险缴费78.32万元、公务员医疗补助缴费52.55万元、其他社会保障缴费1.48万元、住房公积金94.24万元、其他工资福利支出117.84万元、退休费49.45万元、医疗费补助18.32万元。
公用经费348.86万元，主要包括：办公费18万元、印刷费8万元、水费2.5万元、电费4.5万元、邮电费11.50万元、取暖费10.73万元、物业管理费32.04万元、因公出国（境）费用27万元、维修（护）费1.73万元、会议费12.21万元、培训费26.24万元、公务接待费7万元、工会经费10.15万元、公务用车运行维护费14.40万元、其他交通费用125.86万元、其他商品和服务支出37万元。
（二）项目支出情况说明
自治区生态环境厅本级2020年一般公共预算财政拨款项目支出460万元，其中：本年收入安排支出460万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算460万元，比2019年执行数（决算数）增加196.33万元，增长74.46%。主要用于打好污染防治攻坚战专项经费支出。预算数较2019年执行数（决算数）增幅较大，主要是机构改革后人员增加、职能增加，另外新增保障生态环境环境预警应急中心运行费用120万元。
三、关于自治区生态环境厅2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
自治区生态环境厅本级2020年“三公”经费财政拨款预算数为48.40万元，其中：因公出国（境）费27万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费14.40万元，公务接待费7万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少7.07万元，其中：因公出国（境）费增加10.26万元，主要原因2020年机构改革后需组团开展境外拓展培训，2019年批复的一项出国培训任务拖延至2020年执行；公务用车购置费为0万元，较2019年执行数减少19.57万元；公务用车运行费减少0.26万元，主要原因加强公车运行费用管理，严控车辆维修费用支出；公务接待费增加2.5万元，主要原因保障中央环保督察工作及生态环境部督察检查工作必要的接待支出。
四、关于自治区生态环境厅本级2020年政府性基金预算拨款情况说明
自治区生态环境厅本级2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于自治区生态环境厅本级2020年收支预算情况的总体说明
自治区生态环境厅本级2020年收入总预算2687.36万元，其中：本年收入2687.36万元，上年结转结余0万元；支出总预算2687.36万元，其中：本年支出2687.36万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入2687.36万元，占100%。
本年支出包括：行政支出2687.36万元，占100%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，自治区生态环境厅本级及所属行政单位1个，与上年度一致， 2020年机关运行经费财政拨款预算348.86万元，比2019年预算增加100.89万元，增长40.70 %。主要原因是将原自治区环境保护监察执法局并入厅本级，作为内设机构，同时注销原自治区环境保护监察执法局预算单位。
（二）政府采购情况
2020年，自治区生态环境厅本级政府采购预算20.10万元，全部为政府采购货物预算。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，自治区生态环境厅本级占用使用国有资产总体情况为房屋21828.43平方米，价值10348.95万元；土地8211平方米，价值0万元；车辆4辆，价值157.63万元；办公家具价值39.79万元；其他资产价值1359.64万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋21828.43平方米，价值10348.95万元；土地8211平方米，价值0万元；车辆4辆，价值157.63万元；办公家具价值39.79万元；其他资产价值1359.64万元。
（四）预算绩效情况
2020年是打好污染防治攻坚战的决胜之年，也是推进生态立区战略，守好和改善生态环境生命线关键一年，做好2020年生态环境工作意义重大。2020年全区生态环境工作的总体要求是：深入贯彻落实习近平生态文明思想，全面贯彻落实自治区党委十二届八次、九次全会和全国生态环境保护工作会议精神，牢固树立绿色发展理念，不断满足人民群众对优美生态环境需要，加强能力建设，保持战略定力，咬定目标任务，坚持方向不变、力度不减，突出精准治污、科学治污、依法治污，切实守好改善生态环境生命线，加快推进生态环境治理体系和治理能力现代化，协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护，全面完成2020年各项生态环境目标任务，坚决打赢打好污染防治攻坚战。
主要目标是：2020年，全区地级城市空气优良天数比例达到80%，PM2.5年均浓度较2015年下降12%；PM10年均浓度较2015年下降11%，环境空气质量稳步向好。黄河流域宁夏段15个国控断面水质优良比例稳定达到73.3%，全面稳定消除劣Ⅴ类水体，地级城市集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例达到72.7%，地下水极差比例控制在6.7%以内，地级城市建成区黑臭水体整治达到“长制久清”，重点入黄排水沟水质基本达到IV类，确保黄河母亲河健康安澜。完成国家和自治区“十三五”主要污染物削减目标任务，控制碳排放强度工作取得积极成效，生态环境质量持续改善。
（五）其他需说明的事项
无。
自治区生态环境厅本级2020年部门预算——名词解释
无。
附件：
2020年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表
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项目名称
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打好污染防治攻坚战专项经费
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主管部门
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自治区生态环境厅
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实施单位
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宁夏回族自治区生态环境厅办公室
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项目属性
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新增延续性项目
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项目期
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2020年-2022年
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项目资金 |
年度资金总额
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460
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其中：财政拨款
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460
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其他资金
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0
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绩效目标
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1.到2020年,全区地级城市空气质量优良天数比率达到80%,可吸入颗粒物（PM10）平均浓度较 2015年下降11%,细颗粒物（PM2.5）平均浓度较2015年下降12%; |
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类别
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值
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绩效指标
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产出指标
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数量指标
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区内外调研人次
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200人次
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区内督察检查督导人次
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1600人次
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参加区外业务培训及会议等人次
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250人次
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开展环境法律咨询及公益诉讼次数
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50余次
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处置环境突发事件及应急保障次数
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30余次
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环境预警应急中心维修维保次数
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50余次
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质量指标
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区内调研督察检查督导开展情况
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正常
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环境预警应急中心设施设备运行
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正常
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参加区外业务培训及会议等情况
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正常
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处置环境突发事件及应急保障情况
|
正常
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时效指标
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空气环境质量指标完成时限
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2020年底
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水环境质量指标完成时限
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2020年底
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土壤环境质量指标完成时限
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2020年底
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生态红线勘界落地完成时限
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2020年底
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环境预警应急中心各类设备设施按季按年维护维修情况
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季末、年末按时完成
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成本指标
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开展打好污染防治攻坚战调研和全区环保机构改革调研等费用
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20万元
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开展大气、水、土壤日常督查检查和自然保护区生态综合督查检查费用
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160万元
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区外参加会议、培训及协调工作等差旅费
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62万元
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环保业务法律咨询及服务费用
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10万元
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保障中央、自治区开展环保督察工作费用
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50万元
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处置各类临时性、突发性的环境事件预计费用
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18万元
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自治区生态环境预警应急中心运行维护费
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120万元
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采购业务用办公设备费用
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20万元
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效益指标
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经济效益指标
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促进全区经济质量发展
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提升
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社会效益指标
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环境空气质量较上年改善状况
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提升
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“绿盾”行动较上年实施效果
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提升
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生态效益指标
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生态环境质量较上年改善状况
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提升
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可持续影响指标
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生态环境对促进经济发展的可持续性
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提升
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满意度指标
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服务对象满意度指标
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人民群众对生态环境质量的满意度
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提升
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全社会对生态环境工作的满意度
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提升
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