宁夏回族自治区生态环境污染防治中心2021年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分名词解释

宁夏回族自治区生态环境污染防治中心2021年部门预算——单位概况

　一、主要职能

（一）负责固体废物的申报登记工作，建立固体废物管理档案及相关数据库。

（二）管理固体废物和危险废物的转移（包括跨省转移）、变更，处置等相关工作。

（三）指导有资质的单位接收公众交出或执法部门查获并需要销毁的危险化学品，并对收集、转移、处置全过程进行登记和监督管理。

（四）承担危险废物经营许可证及进出口审批的技术指导工作。

（五）协助处置突发性危险废物，危险化学品污染事故工作。

二、部门预算单位构成

自治区生态环境污染防治中心为自治区生态环境厅直属正处级全额预算事业单位，属于公益一类事业单位。内设综合科、固体废物管理科、危险废物管理科、化学品环境管理科、重金属污染管理科、电子废物管理科6个科室。

经自治区编办核定全额预算事业编制人数为18人，实有人数18人，控编编制人数为28人，实有人数27人。实有在岗人员45名。核定领导职数为主任1名，副主任2名，总工1名，正科级6人，副科级5人。

宁夏回族自治区生态环境污染防治中心2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	835.58	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	36.21	36.21
		（九）卫生健康支出	12.41	12.41
		（十）节能环保支出	761.07	761.07
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	25.89	25.89
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（二十一）其他支出
		……
本年收入小计	835.58	本年支出小计	835.58	835.58
二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	835.58	支出总计	835.58

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数（决算数）	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2020年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
2080502	事业单位离退休	2.32	2.36	2.36		0.04		1.72%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.27	22.57	22.57		6.3		38.72%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	11.28	11.28		11.28		100%
2101102	事业单位医疗	8.95	12.41	12.41		3.46		38.66%
2110304	固体废弃物与化学品	878.76	761.07	550.07	211	-117.69		-13.39%
2210201	住房公积金	14.25	18.26	18.26		4.01		28.14%
2210203	购房补贴	7.13	7.63	7.63		0.5		7.01%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		624.58	558.62	65.96
301	一、工资福利支出	555.67	555.67
30101	基本工资	86.66	86.66
30102	津贴补贴	47.73	47.73
30103	奖金	51.1	51.1
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	70.72	70.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.57	22.57
30109	职业年金缴费	11.28	11.28
30110	职工基本医疗保险缴费	12.41	12.41
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94
30113	住房公积金	18.26	18.26
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	234	234
302	二、商品和服务支出	65.96		65.96
30201	办公费	31		31
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费	4.37		4.37
30209	物业管理费	9.76		9.76
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	5.35		5.35
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	1.21		1.21
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	12		12
303	三、对个人和家庭的补助	2.95	2.95
30301	离休费
30302	退休费	2.36	2.36
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	0.59	0.59
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30311	代缴社会保险费
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020年预算数

2020年执行数（决算数）

2021年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

　6.79

　6.45

　6.58

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数（决算数）	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2020年执行数（决算数）	小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
空白	--	--	--	--	--	--	--

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	835.58	一、行政支出
（1）一般公共预算财政拨款收入	835.58	其中：财政拨款支出
自治区本级安排	835.58	一般公共预算财政拨款支出
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
自治区本级安排		本级横向转拨财政款
上级转移支付		非本级财政拨款
二、事业预算收入		二、事业支出	835.58
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	835.58
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	835.58
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款
六、债务预算收入		非本级财政拨款
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出
八、投资预算收益		六、投资支出
九、其他预算收入		七、债务还本支出
		八、其他支出
本年收入合计	835.58	本年支出合计	835.58

十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	835.58	支出总计	835.58

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财政专户管理的非税收入

835.58

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
835.58	--	835.58	--	--	--	--	--	--

宁夏回族自治区生态环境污染防治中心2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区生态环境污染防治中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏生态环境污染防治中心2021年财政拨款收入预算835.58万元，其中：本年收入835.58万元，包括一般公共预算拨款835.58万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算835.58万元，包括：社会保障和就业支出36.21万元、卫生健康支出12.41万元、节能环保支出761.07万元、住房保障支出25.89万元。

二、关于宁夏回族自治区生态环境污染防治中心2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏生态环境污染防治中心2021年一般公共预算财政拨款基本支出624.58万元，其中：本年收入安排支出624.58万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）增加61.92万元，增长11%。

人员经费558.62万元，主要包括：基本工资86.66万元、津贴补贴40.1万元、奖金51.1万元、社会保障缴费47.2万元、绩效工资70.72万元、其他工资福利支出234万元、退休费2.36、生活补助0.59万元、住房公积金18.26万元、购房补贴7.63万元。

公用经费65.96万元，主要包括：办公费31万元、取暖费4.37万元、物业管理费9.76万元、会议费2.27万元、培训费5.35万元、工会经费1.21万元、其他商品和服务支出12万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏生态环境污染防治中心2021年一般公共预算财政拨款项目支出211万元，其中：本年收入安排支出211万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：2110304固体废弃物与化学品211万元：节能环保支出2021年预算211万元，比2020年决算数减少77.63万元，下降26.9%。主要原因是减少重金属减排经费。

三、关于宁夏回族自治区生态环境污染防治中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏生态环境污染防治中心2021年“三公”经费财政拨款预算数为6.58万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费6.58万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少0.21万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费减少0.21万元，主要原因压减“三公”经费支出“过紧日子”,公务接待费0万元。

四、关于宁夏回族自治区生态环境污染防治中心2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：宁夏生态环境污染防治中心2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏回族自治区生态环境污染防治中心2021年收支预算情况的总体说明

宁夏生态环境污染防治中心2021年收入总预算835.58万元，其中：本年收入835.58万元，上年结转结余0万元；支出总预算835.58万元，其中：本年支出835.58万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入835.58万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占 0 %；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出835.58万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我单位无机关运行经费

（二）政府采购情况

2021年，我单位无政府采购。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，宁夏生态环境污染防治中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值45.85万元；办公家具价值13.23万元；其他资产价值596.77万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值45.85万元；办公家具价值13.23万元；其他资产价值596.77万元。

（四）预算绩效情况

2021年宁夏生态环境污染防治中心重点项目绩效评价表

项目名称			固体危险废物规范化管理项目
主管部门			自治区生态环境厅	实施单位		宁夏回族自治区生态环境污染防治中心
项目属性			多年期延续性项目	项目期		2021年-2023年
项目年度资金（万元）		资金总额	211.00	其中：项目自治区本级已分配资金（万元）	资金总额	211.00
		其中：财政拨款	211.00		其中：财政拨款	211.00
		其他资金			其他资金
		结余结转			结余结转
年度总体绩效目标		根据中华人民共和国主席令《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第四十三号规定本法用于固体危险废物的防治、生态环境部《关于加快推进全国固体废物管理信息系统联网运行工作的通知》（环办固体函〔2019〕193号）规定加快完成地方危险废物自建信息系统升级改造、自治区人民政府《关于印发土壤污染防治工作实施方案的通知》（宁政发〔2016〕108号）规定全区土壤环境质量总体保持稳定，农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障，土壤环境风险得到基本管控、国务院《废弃电器电子产品回收处理管理条例》（国务院令第551号）规定规范废弃电器电子产品的回收处理活动，促进资源综合利用，保护环境、生态环境部《电子废物污染环境防治管理办法》（国家环境保护总局令第40号）规定防治电子废物污染环境、生态环境部《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》（环土壤〔2018〕22号）规定开展重金属行业企业排查整治、生态环境部《关于印发重点重金属污染物排放量控制目标完成情况评估细则（试行）的通知》（宁办固体〔2019〕38号）规定开展重金属减排完成进度评估；、生态环境部《关于印发电石法聚氯乙烯单位产品用汞量减半目标完成情况评估细则（试行）的通知》（环办固体〔2019〕61号）规定督促未达到减排目标的生产企业单位加快技术改造，确保达到要求。项目起止时间2021年-2023年，2021年项目投资金额211万元：（一）固体危险废物规范化管理能力建设93.13万元；（二）全区固体危险废物监管信息系统运行维护40万元；（三）废弃电器电子产品拆解处理监管审核38万元；（四）医疗废物应急处置能力建设39.87万元：重大疫情期间医疗废物收集处置应急演练，费用10万元；应急物资采购29.87万元。项目达成目标：（一）通过开展业务培训、危险废物规范化管理等工作，进一步加强全区危险废物规范化管理水平，实现我区危险废物规范化管理考核产生单位和经营单位抽查合格率分别达到85%和90%；通过购置医疗废物处置应急保障物资，确保疫情期间全区环境安全；（二）通过开展固体危险废物信息系统运维服务，保障固体危险废物监管信息化系统稳定运行，固体危险废物规范化管理水平稳步提升，加强全区危险废物产生、贮存、利用、处置等环节全过程监督管理;（三）加强对全区电子废物污染防治工作的监管，通过第三方专业机构加强废弃电器电子产品拆解处理数量审核，确保废弃电器电子产品处理基金补贴使用安全;（四）提高防控重金属管理水平规范化管理水平。		年度绩效目标（本级已分配资金）	根据中华人民共和国主席令《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第四十三号规定本法用于固体危险废物的防治、生态环境部《关于加快推进全国固体废物管理信息系统联网运行工作的通知》（环办固体函〔2019〕193号）规定加快完成地方危险废物自建信息系统升级改造、自治区人民政府《关于印发土壤污染防治工作实施方案的通知》（宁政发〔2016〕108号）规定全区土壤环境质量总体保持稳定，农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障，土壤环境风险得到基本管控、国务院《废弃电器电子产品回收处理管理条例》（国务院令第551号）规定规范废弃电器电子产品的回收处理活动，促进资源综合利用，保护环境、生态环境部《电子废物污染环境防治管理办法》（国家环境保护总局令第40号）规定防治电子废物污染环境、生态环境部《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》（环土壤〔2018〕22号）规定开展重金属行业企业排查整治、生态环境部《关于印发重点重金属污染物排放量控制目标完成情况评估细则（试行）的通知》（宁办固体〔2019〕38号）规定开展重金属减排完成进度评估；、生态环境部《关于印发电石法聚氯乙烯单位产品用汞量减半目标完成情况评估细则（试行）的通知》（环办固体〔2019〕61号）规定督促未达到减排目标的生产企业单位加快技术改造，确保达到要求。项目起止时间2021年-2023年，2021年项目投资金额211万元：（一）固体危险废物规范化管理能力建设93.13万元；（二）全区固体危险废物监管信息系统运行维护40万元；（三）废弃电器电子产品拆解处理监管审核38万元；（四）医疗废物应急处置能力建设39.87万元：重大疫情期间医疗废物收集处置应急演练，费用10万元；应急物资采购29.87万元。项目达成目标：（一）通过开展业务培训、危险废物规范化管理等工作，进一步加强全区危险废物规范化管理水平，实现我区危险废物规范化管理考核产生单位和经营单位抽查合格率分别达到85%和90%；通过购置医疗废物处置应急保障物资，确保疫情期间全区环境安全；（二）通过开展固体危险废物信息系统运维服务，保障固体危险废物监管信息化系统稳定运行，固体危险废物规范化管理水平稳步提升，加强全区危险废物产生、贮存、利用、处置等环节全过程监督管理;（三）加强对全区电子废物污染防治工作的监管，通过第三方专业机构加强废弃电器电子产品拆解处理数量审核，确保废弃电器电子产品处理基金补贴使用安全;（四）提高防控重金属管理水平规范化管理水平。
绩效类型	一级指标	二级指标		三级指标		指标值
自治区本级绩效指标	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）		医疗废物处置应急保障物资采购		52400件
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）		培训人次		培训3期730人次，检查企业450次
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）		审核废弃电器电子产品拆解量		不少于60万台
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）		监控企业（点位）		74家258个点位
	1、产出指标	质量指标（必填）		固体危险废物规范化管理能力建设合格率		≥90%
	1、产出指标	质量指标（必填）		废弃电器电子产品拆解处理监管审核		有效拆解天数≥90%
	1、产出指标	质量指标（必填）		全区固体危险废物监管信息系统正常运行率		≥90%
	1、产出指标	质量指标（必填）		医疗废物处置应急保障物资采购		验收合格率100%
	1、产出指标	时效指标（必填）		医疗废物处置应急保障物资采购		2020年12月31日前完成
	1、产出指标	时效指标（必填）		全区固体危险废物监管信息系统运行维护		24小时内到场响应，48小时内解决问题
	1、产出指标	时效指标（必填）		固体危险废物规范化管理能力建设		2020年12月31日前完成
	1、产出指标	时效指标（必填）		废弃电器电子产品拆解处理监管审核		通知后15天内提交审核报告
	1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）		医疗废物应急处置能力		39.87万
	1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）		全区固体危险废物监管信息系统运行维护		40万
	1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）		废弃电器电子产品拆解处理监管审核		38万
	1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）		固体危险废物规范化管理能力建设		93.13万
	2、效益指标	社会效益指标（必填）		危险废物防治能力		防治能力达到80%
	2、效益指标	经济效益指标（选填）
	2、效益指标	可持续影响指标（必填）		污染物减排量		减排量达到80%
	2、效益指标	生态效益指标（选填）		生态环境质量		提高
	3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）		群众满意度		≥75%

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事。

宁夏回族自治区生态环境污染防治中心2021年部门预算——名词解释

我单位无需解释的专业名词。