宁夏回族自治区生态环境监测中心2021年部门预算
作者： 文章来源：宁夏生态环境厅 发布时间：2021-03-23 08:35 点击：
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算表
八、部门支出预算表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
宁夏回族自治区生态环境监测中心2021年部门预算——单位概况
一、主要职能
（一）贯彻执行生态环境监测的法律、法规、标准、技术规范和管理制度，参与制定有关政策法规和监测技术规范，参与制定全区生态环境监测工作规划和年度计划。
（二）开展全区生态环境质量监测、调查评估、分析评价及考核工作。
（三）负责生态环境监测质量管理和质量控制技术工作。
（四）承担全区生态环境监测网络建设和运行管理工作。
（五）承担全区环境质量预报预警体系建设，开展重污染天气预报预警和水环境质量预报预警工作。
（六）承担上级下达的污染源监督监测、执法监测、专项调查监测和突发生态环境事件应急监测。
（七）开展生态环境监测科研和技术研究工作。
（八）承办中国环境监测总站及自治区生态环境厅交办的其它任务。
二、部门预算单位构成
对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：
从预算单位构成看，宁夏回族自治区生态环境监测中心部门预算包括：宁夏回族自治区生态环境监测中心本级预算、无所属事业单位预算。
宁夏回族自治区生态环境监测中心2021年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
一、本年收入 | 3661.04 | 一、本年支出 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 3661.04 | （一）一般公共服务支出 |
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（二）政府性基金预算财政拨款收入 |
| （二）外交支出 |
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| （三）国防支出 |
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| （四）公共安全支出 |
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| （五）教育支出 |
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| （六）科学技术支出 |
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| （七）文化旅游体育与传媒支出 |
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| （八）社会保障和就业支出 |
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| （九）卫生健康支出 |
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| （十）节能环保支出 | 3661.04 | 3661.04 |
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| （十一）城乡社区支出 |
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| （十二）农林水支出 |
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| （十三）交通运输支出 |
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| （十四）资源勘探工业信息等支出 |
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| （十五）商业服务业等支出 |
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| （十六）金融支出 |
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| （十七）自然资源海洋气象等支出 |
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| （十八）住房保障支出 |
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| （十九）粮油物资储备支出 |
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| （二十）灾害防治及应急管理支出 |
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| （二十一）其他支出 |
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| …… |
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本年收入小计 | 3661.04 | 本年支出小计 | 3661.04 | 3661.04 |
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二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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（一）一般公共预算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 3661.04 | 支出总计 | 3661.04 | ||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数）
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 增减额 | 增减% | |
2080502 | 事业单位离退休 | 37.34 | 36.34 | 36.34 |
| -1 | -2.68 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出
| 65.7 | 68.02 | 68.02 |
| 2.32 | 3.53 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.22 | 34.04 | 34.04 |
| 29.82 | 706.64 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 36.13 | 37.41 | 37.41 |
| 1.28 | 3.54 | |
2111101 | 生态环境监测与信息 | 2,790.53 | 2527.44 | 1032.64 | 1,494.8 | -263.09 | -9.43 | |
2210201 | 住房公积金 | 60.93 | 56.81 | 56.81 |
| -4.12 | -6.76 | |
2210203 | 购房补贴 | 19.22 | 26.66 | 26.66 |
| 7.44 | 38.71 | |
2110302
| 水体 | 2,884.89 | 441.32 |
| 441.32 | -2443.57 | -84.7 | |
2110301 | 大气 | 1,583.4 | 433 |
| 433 | -1150.4 | -72.65 | |
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 125.62 |
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| -125.62 | -100 | |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 0.4 |
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| -0.4 | -100 | |
2110399 | 其他污染防治支出 | 1,052.52 |
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| -1052.52 | -100 | |
合计 |
| 8660.9 | 3661.04 |
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| -4999.86 | -57.73 | |
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 1291.92 | 1179.63 | 112.29 | |
301 | 一、工资福利支出 | 1143.29 | 1143.29 |
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30101 | 基本工资 | 256.4 | 256.4 |
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30102 | 津贴补贴 | 164.53 | 164.53 |
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30103 | 奖金 | 140.58 | 140.58 |
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30106 | 伙食补助费 |
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30107 | 绩效工资 | 220.69 | 220.69 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.02 | 68.02 |
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30109 | 职业年金缴费 | 34.04 | 34.04 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.41 | 37.41 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 2.81 | 2.81 |
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30113 | 住房公积金 | 56.81 | 56.81 |
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30114 | 医疗费 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 162 | 162 |
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302 | 二、商品和服务支出 | 112.29 |
| 112.29 |
30201 | 办公费 | 12 |
| 12 |
30202 | 印刷费 | 5.5 |
| 5.5 |
30203 | 咨询费 |
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30204 | 手续费 |
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30205 | 水费 | 1.5 |
| 1.5 |
30206 | 电费 | 11 |
| 11 |
30207 | 邮电费 |
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30208 | 取暖费 | 7.55 |
| 7.55 |
30209 | 物业管理费 | 27.85 |
| 27.85 |
30211 | 差旅费 | 7 |
| 7 |
30212 | 因公出国（境）费用 |
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30213 | 维修（护）费 | 5.5 |
| 5.5 |
30214 | 租赁费 |
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30215 | 会议费 | 2.27 |
| 2.27 |
30216 | 培训费 | 9.23 |
| 9.23 |
30217 | 公务接待费 |
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30218 | 专用材料费 |
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30224 | 被装购置费 |
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30225 | 专用燃料费 |
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30226 | 劳务费 | 1.5 |
| 1.5 |
30227 | 委托业务费 |
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30228 | 工会经费 | 5.48 |
| 5.48 |
30229 | 福利费 |
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30231 | 公务用车运行维护费 | 6.5 |
| 6.5 |
30239 | 其他交通费用 |
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30240 | 税金及附加费用 |
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30299 | 其他商品和服务支出 | 9.41 |
| 9.41 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 36.34 | 36.34 |
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30301 | 离休费 |
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30302 | 退休费 | 33.32 | 33.32 |
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30303 | 退职（役）费 |
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30304 | 抚恤金 |
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30305 | 生活补助 |
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30306 | 救济费 |
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30307 | 医疗费补助 | 3.02 | 3.02 |
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30308 | 助学金 |
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30309 | 奖励金 |
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30310 | 个人农业生产补贴 |
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30311 | 代缴社会保险费 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
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310 | 四、资本性支出 |
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31002 | 办公设备购置 |
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31003 | 专用设备购置 |
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31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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31099 | 其他资本性支出 |
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四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
单位：万元
2020年预算数 | 2020年执行数（决算数） | 2021年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||||
30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 29.38 | 0 | 29.19 | 0 | 29.19 | 0.19 | 23.2 | 0 | 23.2 | 0 | 23.2 | 0 |
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五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
政府性基金预算财政拨款支出预算表-无
单位：万元
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数）
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
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六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 3661.04 | 一、行政支出 |
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（1）一般公共预算财政拨款收入 | 3661.04 | 其中：财政拨款支出 |
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自治区本级安排 | 3661.04 | 一般公共预算财政拨款支出 |
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上级转移支付 |
| 政府性基金预算财政拨款支出 |
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（2） 政府性基金预算财政拨款收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
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自治区本级安排 |
| 本级横向转拨财政款 |
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上级转移支付 |
| 非本级财政拨款 |
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二、事业预算收入 |
| 二、事业支出 | 3661.04 |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |
| 其中：财政拨款支出 |
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教育收费 |
| 一般公共预算财政拨款支出 | 3661.04 |
三、上级补助预算收入 |
| 政府性基金预算财政拨款支出 |
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四、附属单位上缴预算收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
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五、经营预算收入 |
| 本级横向转拨财政款 |
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六、债务预算收入 |
| 非本级财政拨款 |
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七、非同级财政拨款预算收入 |
| 三、经营支出 |
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（1）本级横向转拨财政款 |
| 四、上缴上级支出 |
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（2）非本级财政拨款 |
| 五、对附属单位补助支出 |
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八、投资预算收益 |
| 六、投资支出 |
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九、其他预算收入 |
| 七、债务还本支出 |
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| 八、其他支出 |
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本年收入合计 | 3661.04 | 本年支出合计 | 3661.04 |
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十、上年结转 | 4571.33 | 九、年末结转结余 |
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（1）财政拨款结转 | 3988.21 | （1）财政拨款结转 |
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其中：一般公共预算财政拨款收入 | 3988.21 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
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政府性基金预算财政拨款收入 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
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（2）非财政拨款结转 |
| （2）财政拨款结余 |
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其中：本级横向财政拨款 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
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非本级财政拨款 | 583.12 | 政府性基金预算财政拨款收入 |
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十一、上年结余 |
| （3）非财政拨款结转 |
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（1）财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 非本级财政拨款 |
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政府性基金预算财政拨款收入 |
| （4）非财政拨款结余 |
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（2）非财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
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其中：本级横向财政拨款 |
| 非本级财政拨款 |
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非本级财政拨款 |
| （5）专用结余 |
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（3）专用结余 |
| （6）经营结余 |
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（4）经营结余 |
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收入总计 | 8232.37 | 支出总计 | 8232.37 |
七、部门收入预算表
部门收入预算表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | |||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： |
| 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | |||||||||||||||
3661.04 | 3661.04 | 3661.04 |
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八、部门支出预算表
部门支出预算表
单位：万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
8232.37 |
| 8232.37 |
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宁夏回族自治区生态环境监测中心2021年部门预算——部门预算情况说明
一、关于宁夏回族自治区生态环境监测中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
宁夏回族自治区生态环境监测中心2021年财政拨款收入预算3661.04万元，其中：本年收入3661.04万元，包括一般公共预算拨款3661.04万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余4571.33万元。财政拨款支出预算7649.25万元。
二、关于宁夏回族自治区生态环境监测中心2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明一般公共预算财政拨款基本支出预算表
宁夏回族自治区生态环境监测中心2021年一般公共预算财政拨款基本支出1291.92万元，其中：本年收入安排支出1291.92万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）1201.87万元，增加90.05万元，增长7.49%。
人员经费1179.63万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资256.4、津贴补贴164.53、奖金140.58万元、社会保障缴费142.28万元、伙食补助费、绩效工资220.69万元、其他工资福利支出162万元、离休费、退休费36.34万元、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金56.81万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费112.29万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费12万元、印刷费5.5万元、咨询费、手续费、水费1.5万元、电费11万元、邮电费、取暖费7.55万元、物业管理费27.85万元、差旅费7万元、因公出国（境）费、维修（护）费5.5万元、租赁费、会议费2.27万元、培训费9.23万元、公务接待费、专用材料费、劳务费1.5万元、委托业务费、工会经费5.48万元、福利费、公务用车运行维护费6.5万元、其他交通费、其他商品和服务支出9.41万元、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
宁夏回族自治区生态环境监测中心2021年一般公共预算财政拨款项目支出2369.12万元，其中：本年收入安排支出2369.12万元，上年结转结余资金安排支出4571.33万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明本年项目支出情况如下：
2111101生态环境监测与信息2021年预算1494.8万元，比2020年执行数1812.2万元（决算数）减少317.4万元，下降17.51%。主要用于区控空气自动站运行维护。
2110302水体2021年预算441.32万元，比2020年执行数2884.89（决算数）减少2443.57万元，下降84.7%。主要用于采测分离项目委托及分析费用。
2110301大气2021年预算433万元，比2020年执行数1583.4万元（决算数）减少1150.4万元，下降72.65%。主要用于重点排污单监测质量抽测项目经费。
三、关于宁夏回族自治区生态环境监测中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
宁夏回族自治区生态环境监测中心2021年“三公”经费财政拨款预算数为23.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费23.2万元，公务接待费0万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年
减少6.18万元，其中：因公出国（境）费增加
（减少）0万元，主要原因无出国（境）人员；公务用车购置费增加
（减少）0万元，主要原因无购置车辆；公务用车运行费减少5.99万元，主要原因厉行节约；公务接待费增加（减少） 0万元，主要原因公务接待严格执行八项规定，接待费用从上级补助专项经费中列支。
四、关于宁夏回族自治区生态环境监测中心2021年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：
五、关于宁夏回族自治区生态环境监测中心2021年收支预算情况的总体说明
宁夏回族自治区生态环境监测中心2021年收入总预算8,232.37万元，其中：本年收入3,661.04万元，上年结转结余4,571.33万元；支出总预算8,232.37万元，其中：本年支出8,232.37万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入3,661.04万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出8,232.37万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，宁夏回族自治区生态环境监测中心本级及所属等0个行政单位和0等个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预
算0万元，比2021年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：本单位属公益一类事业单位。
（二）政府采购情况
2021年，宁夏回族自治区生态环境监测中心政府采购预算93.35万元，其中：政府采购货物预算93.35万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，宁夏回族自治区生态环境监测中心占用使用国有资产总体情况为房屋11,817.35平方米，价值4,757.65万元（账面原值不含构筑物），价值5,687.77万元（账面原值含构筑物）；土地0平方米，价值0万元；车辆12辆，价值454.04万元；办公家具价值 111.55万元；其他资产价值12,894.23万元。国有资产分布情况为专用和通用设备12,894.23万元，单位固定资产共计19,147.59万元。
所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。
（四）预算绩效情况
2021年宁夏回族自治区生态环境监测中心重点项目绩效评价
2021年宁夏回族自治区生态环境监测中心重点项目共有四项总金额2369.12万元，分别是：
1.全区重点排污单位监测质量检查项目433万元
2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表 | ||||||
项目名称 | 全区重点排污单位监测质量检查项目 | |||||
主管部门 | 自治区生态环境厅 | 实施单位 | 宁夏回族自治区生态环境监测中心 | |||
项目属性 | 多年期延续性项目 | 项目期 | 2021年-2023年 | |||
项目年度资金 | 资金总额 | 433.00 | 其中：项目自治区本级已分配资金 | 资金总额 | 433.00 | |
其中：财政拨款 | 433.00 | 其中：财政拨款 | 433.00 | |||
其他资金 |
| 其他资金 |
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结余结转 |
| 结余结转 |
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年度总体绩效目标 | 根据国家环境保护部《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》（环发[2013]81号）等相关文件要求，2021年年全区重点排污单位监测质量检查项目包括：1.重点排污单位抽测项目；2.声环境质量抽测项目；3.重点排污单位质量检查项目；4.环境质量报告印刷；5.实验楼运行保障。对全区重点排污单位的监督管理，及时向生态环境管理部门提供真实、准确的监测数据。同时按照生态环境执法部门要求，完成联合执法监测工作。 | 年度绩效目标（本级已分配资金） | 1.满足国家及自治区生态环境监测方案要求，保障2021年全区重点排污单位监测质量检查工作、执法监测及各类专项监测任务的顺利开展； | |||
绩效类型 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
自治区本级绩效指标 | 1、产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 3：每年对发放排污许可证企业开展自行监测监督性检查企业数量（家） | ＞5 | ||
1、产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 1：每年重点排污单位抽测数量（家） | ＞30 | |||
1、产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 4：每年印刷环境质量报告书数量（本） | ＞280 | |||
1、产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 5：实验楼运行保障数量（层） | 6 | |||
1、产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 2：每年声环境质量抽测地市数量（个） | ＞2 | |||
1、产出指标 | 质量指标（必填） | 1：开展重点排污单位抽测能力 | 100% | |||
1、产出指标 | 时效指标（必填） | 完成项目时间 | 2021年12月31日前 | |||
1、产出指标 | 时效指标（必填） | 2：每年重点排污单位抽测报告上报率 | 100% | |||
1、产出指标 | 成本指标（必填硬性指标） | 4：每年印刷环境质量报告书经费（万元） | ≤23 | |||
1、产出指标 | 成本指标（必填硬性指标） | 2：每年声环境质量抽测地市经费（万元） | ≤1.28 | |||
1、产出指标 | 成本指标（必填硬性指标） | 5：实验楼运行保障经费（万元） | ≤345.12 | |||
1、产出指标 | 成本指标（必填硬性指标） | 1：每年重点排污单位抽测经费（万元） | ≤58.8 | |||
1、产出指标 | 成本指标（必填硬性指标） | 3：每年对发放排污许可证企业开展自行监测监督性检查经费（万元） | ≤4.8 | |||
2、效益指标 | 社会效益指标（必填） | 1:重点排污单位各项污染物监测结果对外公开情况，群众对企业的监督作用。 | 加强监督 | |||
2、效益指标 | 经济效益指标（选填） | 1: 提高资金使用效益 | 避免重复建设 | |||
2、效益指标 | 可持续影响指标（必填） | 1: 重点排污单位专项检查及抽测工作 | 持续开展 | |||
2、效益指标 | 生态效益指标（选填） | 1: 生态环境 | 持续改善 | |||
3、满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 指标2：社会公众满意度 | ＞80% | |||
2. 全区自然生态环境状况监测项目324.8万元
2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表 | ||||||
项目名称 | 全区自然生态环境状况监测项目 | |||||
主管部门 | 自治区生态环境厅 | 实施单位 | 宁夏回族自治区生态环境监测中心 | |||
项目属性 | 多年期延续性项目 | 项目期 | 2021年-2023年 | |||
项目年度资金 | 资金总额 | 324.80 | 其中：项目自治区本级已分配资金 | 资金总额 | 324.80 | |
其中：财政拨款 | 324.80 | 其中：财政拨款 | 324.80 | |||
其他资金 |
| 其他资金 |
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结余结转 |
| 结余结转 |
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年度总体绩效目标 | 按照生态环境部《2020重点流域水生态状况调查监测方案》和黄河流域生态环境监督管理局《2020年黄河流域及西北诸河水生态调查监测工作方案》等有关要求，2021年全区自然生态环境状况监测项目完成：1.水生生物监测项目，预算93.35万元。2.全区农村环境质量试点和重点生态功能区县域生态环境监测项目，预算39.2万元。3.2015-2020年宁夏生态状况变化遥感调查评估项目，预算192.25万元。进一步推动水生生物监测常规化，为全区生态系统格局、质量、服务功能提出生态保护修复对策建议。2021年预算：324.8万元。 | 年度绩效目标（本级已分配资金） | 按照生态环境部《2020重点流域水生态状况调查监测方案》和黄河流域生态环境监督管理局《2020年黄河流域及西北诸河水生态调查监测工作方案》等有关要求，2021年全区自然生态环境状况监测项目完成：1.水生生物监测项目，预算93.35万元。2.全区农村环境质量试点和重点生态功能区县域生态环境监测项目，预算39.2万元。3.2015-2020年宁夏生态状况变化遥感调查评估项目，预算192.25万元。进一步推动水生生物监测常规化，为全区生态系统格局、质量、服务功能提出生态保护修复对策建议。2021年预算：324.8万元。 | |||
绩效类型 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
自治区本级绩效指标 | 1、产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 3：宁夏生态状况变化遥感调查评估项目数（项） | 1 | ||
1、产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 1：购置仪器设备数量（台、套） | 3 | |||
1、产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 2：监测断面及点位数（个） | 38 | |||
1、产出指标 | 质量指标（必填） | 5：水生生物鉴别准确度 | ＞90% | |||
1、产出指标 | 质量指标（必填） | 3：农村环境质量监测数据国家审核通过率 | ＞95% | |||
1、产出指标 | 质量指标（必填） | 2：县域生态考核解译数据准确率 | ＞90% | |||
1、产出指标 | 质量指标（必填） | 7：生态调查评估内容完成率 | 100% | |||
1、产出指标 | 质量指标（必填） | 8：生态调查评估报告通过率 | 100% | |||
1、产出指标 | 质量指标（必填） | 1：县域生态考核环境监测数据国家集中审核通过率 | ＞95% | |||
1、产出指标 | 质量指标（必填） | 6：水生生物鉴别种类 | ＞100 | |||
1、产出指标 | 质量指标（必填） | 4：农村环境质量监测质控通过率 | 100% | |||
1、产出指标 | 时效指标（必填） | 1：生态环境监测完成时间 | 每季度最后一周 | |||
1、产出指标 | 时效指标（必填） | 2：报告编制完成时限 | 2021年12月15日前 | |||
1、产出指标 | 时效指标（必填） | 3：数据上报时限 | 每季度最后一周 | |||
1、产出指标 | 成本指标（必填硬性指标） | 2：监测断面及点位费用 | ≤39.2万元 | |||
1、产出指标 | 成本指标（必填硬性指标） | 1：购置仪器设备费用 | ≤93.35万元 | |||
1、产出指标 | 成本指标（必填硬性指标） | 3：宁夏生态状况变化遥感调查评估项目费用 | ≤192.25万元 | |||
2、效益指标 | 社会效益指标（必填） | 指标1：自然生态状况数据及评价结果 | 持续改善 | |||
2、效益指标 | 经济效益指标（选填） | 指标1：生态环境质量评价及社会经济发展 | 及时快速提供数据 | |||
2、效益指标 | 可持续影响指标（必填） | 指标1:生态环境监测项目 | 持续进行 | |||
2、效益指标 | 生态效益指标（选填） | 指标1: 生态环境状况 | 提升 | |||
3、满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 指标2：群众满意度 | ＞80% | |||
3. 自治区级环境质量监测网运行保障项目1170万元
2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表 | ||||||
项目名称 | 自治区级环境质量监测网运行保障项目 | |||||
主管部门 | 自治区生态环境厅 | 实施单位 | 宁夏回族自治区生态环境监测中心 | |||
项目属性 | 多年期延续性项目 | 项目期 | 2021年-2023年 | |||
项目年度资金 | 资金总额 | 1170.00 | 其中：项目自治区本级已分配资金 | 资金总额 | 1170.00 | |
其中：财政拨款 | 1170.00 | 其中：财政拨款 | 1170.00 | |||
其他资金 |
| 其他资金 |
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结余结转 |
| 结余结转 |
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年度总体绩效目标 |
| 年度绩效目标（本级已分配资金） | 根据自治区人民政府《自治区人民政府关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（宁政发〔2018〕34号）文件要求，自治区级环境质量监测网运行保障项目包括：1.25座空气自动站运维。2.520个大气污染热点网格智能监管体系运行服务项目。3.业务用网、环保专网运行项目。实现了对2021年考核、评价自治区14个县（区）及宁东基地的环境空气质量排名和重点水质断面环境质量状况，有效应对大气污染（特别是雾霾和臭氧光化学污染），全面、准确地掌握环境空气中颗粒物组分与光化学复合成分，提供污染成因，水质状况，全区生态环境管理和污染防治提供精准、科学的技术支撑。2021年预算1170万元。 | |||
绩效类型 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
自治区本级绩效指标 | 1、产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 空气自动监测站运维数 | 25 | ||
1、产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 大气污染热点网格运维数 | 520 | |||
1、产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 环保专网正常使用数量 | 1 | |||
1、产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 水质自动监测站运维数 | 37 | |||
1、产出指标 | 质量指标（必填） | 空气自动监测站监测数据传输率 | ≥90% | |||
1、产出指标 | 质量指标（必填） | 综合观测组分站数据捕获率 | ≥80% | |||
1、产出指标 | 质量指标（必填） | 水质自动监测站监测数据有效率 | ≥80% | |||
1、产出指标 | 质量指标（必填） | 监测业务用网及环保专网及机房防火墙、上网行为管理、核心交换机等设备保障率 | ≥90% | |||
1、产出指标 | 质量指标（必填） | 污染热点网格智能监管体系数据捕获率 | ≥80% | |||
1、产出指标 | 时效指标（必填） | 完成项目时间 | 2021年12月31日前 | |||
1、产出指标 | 时效指标（必填） | 空气自动监测站、水质自动站、组分站故障响应时间 | 24小时 | |||
1、产出指标 | 时效指标（必填） | 业务用网、环保专网正常运行时间 | 24小时 | |||
1、产出指标 | 成本指标（必填硬性指标） | 520个大气污染热点网格运维费用 | ≤770万元 | |||
1、产出指标 | 成本指标（必填硬性指标） | 25个空气自动监测站运维费用 | ≤375万元 | |||
1、产出指标 | 成本指标（必填硬性指标） | 环保专网正常使用费用 | ≤25万元 | |||
2、效益指标 | 社会效益指标（必填） | 拓展社会公众获知环境质量状况信息途径 | 拓展 | |||
2、效益指标 | 经济效益指标（选填） | 带动环保产业发展 | 适用技术得到应用 | |||
2、效益指标 | 可持续影响指标（必填） | 环境质量自动监测及机房运行维护 | 长期使用 | |||
2、效益指标 | 生态效益指标（选填） | 生态环境质量改善 | 持续向好 | |||
3、满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 公众满意度 | ＞80% | |||
4. 自治区区控水环境质量监测网采测分离项目441.32万元
2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表 | ||||||
项目名称 | 自治区区控水环境质量监测网采测分离项目 | |||||
主管部门 | 自治区生态环境厅 | 实施单位 | 宁夏回族自治区生态环境监测中心 | |||
项目属性 | 多年期延续性项目 | 项目期 | 2021年-2023年 | |||
项目年度资金 | 资金总额 | 441.32 | 其中：项目自治区本级已分配资金 | 资金总额 | 441.32 | |
其中：财政拨款 | 441.32 | 其中：财政拨款 | 441.32 | |||
其他资金 |
| 其他资金 |
| |||
结余结转 |
| 结余结转 |
| |||
年度总体绩效目标 | 根据《生态环境监测网络建设方案》（国办发〔2015〕56号）等相关文件要求，2021年区控水环境质量监测网采测分离项目包括：1.区控水环境质量监测网采测分离技术委托服务；2.五地市及宁东监测站分析；3.采测分离质控实验室运行维护项目。客观反映区控水环境质量状况，最大程度地避免地方行政干预，落实“省级考核，省级监测”，提升我区水环境监测数据的代表性、准确性、可比性和权威性，打破属地化监测模式，为全区水环境质量排名考核提供技术支持。2021年预算441.32万元。 | 年度绩效目标（本级已分配资金） | 目标1：能够对全区区控断面水质进行监测分析，满足全区水质考核排名，以及弥补监测垂改后质量监测事权上收后监测能力不足的情况。 | |||
绩效类型 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
自治区本级绩效指标 | 1、产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 1：监测断面个数 | 92 | ||
1、产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 3.仪器设备维护台（套）数 | 360 | |||
1、产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 2：分析测站数 | 6 | |||
1、产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 4.耗材购买批（次） | 24 | |||
1、产出指标 | 质量指标（必填） | 2.仪器正常使用率 | >90% | |||
1、产出指标 | 质量指标（必填） | 1.监测数据准确率 | >95% | |||
1、产出指标 | 时效指标（必填） | 预算执行时限 | 2021年12月 | |||
1、产出指标 | 成本指标（必填硬性指标） | 1.92个监测断面采样费（万元） | ≤231.18 | |||
1、产出指标 | 成本指标（必填硬性指标） | 2.五地市及宁东分析测站分析费（万元） | ≤150.144 | |||
1、产出指标 | 成本指标（必填硬性指标） | 3.设备维护费(万元) | ≤36 | |||
1、产出指标 | 成本指标（必填硬性指标） | 4.耗材费用(万元) | ≤24 | |||
2、效益指标 | 社会效益指标（必填） | 指标1：全区水环境质量状况 | 持续改善 | |||
2、效益指标 | 社会效益指标（必填） | 指标2：提升各地市监测能力水平，提高监测工作效率 | 持续改善 | |||
2、效益指标 | 经济效益指标（选填） | 指标1：资金使用率 | >90% | |||
2、效益指标 | 可持续影响指标（必填） | 指标1：监测数据和评价 | 长期使用 | |||
2、效益指标 | 生态效益指标（选填） | 指标1：提升环境保护、环境质量联防联控、环境污染防治等方面的管理水平，有利于实现环境质量的持续改善，切实保障群众身体健康。 | 为经济社会和环境和谐可持续发展提供技术支撑，环境效益显著 | |||
3、满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 指标2： 社会公众满意度 | >80% | |||
（五）其他需说明的事项-无
宁夏回族自治区生态环境监测中心2021年部门预算——名词解释-无
