宁夏回族自治区环境保护厅2015年部门决算_宁夏回族自治区生态环境厅

根据自治区财政厅《关于做好2016年自治区本级财政预决算信息公开工作的通知》（宁财（预）发〔2016〕83号）要求，自治区环境保护厅将2015年部门决算按照规定的内容和格式向全社会公开，具体如下：

第一部分单位概况

一、部门决算单位构成

自治区环境保护厅部门决算单位包括厅本级和直属事业单位。纳入自治区环境保护厅2016年部门决算的直属事业单位包括：

1．自治区环境保护监察执法局；

2．自治区核与辐射安全局；

3．自治区环境宣传教育中心；

4．自治区中卫沙坡头国家级自然保护区管理局；

5．自治区环境监测中心站；

6．自治区固体危险废物和化学品管理局；

7．自治区环境工程评估中心；

8．自治区环境信息与应急中心。

二、部门职责和机构设置

根据《自治区人民政府办公厅关于印发自治区环境保护厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宁政办发〔2014〕145号），自治区环境保护厅的主要职责是：

1、贯彻实施法律、法规、规章，执行国家和自治区关于环境保护工作的方针、政策；拟订自治区环境保护规划、计划和环境功能区划并组织实施；组织拟订自治区各类地方环境保护标准。

2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；负责重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；指导协调市县重特大突发环境事件的应急预警工作；协调解决自治区跨区域环境污染纠纷；统筹协调自治区重点流域、区域污染防治工作；负责环境保护行政执法。

3、组织拟订自治区主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施；提出自治区实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制管理工作。

4、负责提出自治区环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见；负责排污费的征收、使用、管理工作。

5、承担从源头上预防和控制环境污染的责任；对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及自治区环境保护的地方性法规和行政规章草案提出有关环境影响方面的意见。

6、负责自治区环境污染防治的监督管理；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；协调、指导农村环境保护工作；协调、指导城镇和农村的环境综合整治。

7、组织评估生态环境质量状况；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区的环境保护工作；监督生物技术环境安全，牵头开展生物物种（含遗传资源）保护工作，组织协调生物多样性保护；承担生态文明建设的综合协调工作，指导生态文明示范创建。

8、负责核与辐射环境安全的监督管理；贯彻执行国家核与辐射环境安全政策、规划和技术标准；参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、放射性废物、伴有放射性矿产资源开放利用中的污染防治。

9、负责环境监测和环境信息发布；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估和预测预警；组织建设和管理自治区环境质量监测网和环境质量信息网；统一发布自治区环境综合性报告和重大环境信息。

10、组织环境保护重大科学研究和技术工程示范；推动环境技术管理体系建设；参与指导和推动循环经济、清洁生产和环保产业发展；参与应对气候变化工作。

11、组织指导和协调自治区环境保护宣传教育工作；组织协调有关环境保护国际条约自治区履约工作；参与处理涉外环境保护事务。

12、承办自治区人民政府交办的其他事项。

自治区环境保护厅机关内设机构12个，分别为：办公室、规划财务处、法规与宣传教育处、污染防治处、环境影响评价处、环境监测处、自然生态保护处、科技标准处、污染物排放总量控制处、农村环境监督管理处、机关党委、纪检监察室；厅直属参照公务员管理事业单位3个，分别为自治区环境保护监察执法局、核与辐射安全局、宁东环境保护督查中心，增设环境信息与应急中心，为全额预算管理事业单位，其余5个事业单位均为全额预算管理事业单位。

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区环境保护厅金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、财政拨款收入	1	12181.66	一、一般公共服务支出	28
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5	972.02	五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	1180.67	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	517.03
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	136.15
	10		十、节能环保支出	37	11358.6
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	249.96
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48	39.01
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	14334.35	本年支出合计	51	12300.75
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	339.43
年初结转和结余	26	5096.51	年末结转和结余	53	6790.68
总计	27	19430.86	总计	54	19430.86

二、财政拨款收入支出决算总表

公开部门：宁夏回族自治区环境保护厅金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		3	栏次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	12181.66	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	517.03	517.03
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	136.15	136.15
	10		十、节能环保支出	38	9894.2	9894.2
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	249.96	249.96
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49	21.97	21.97
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	12181.66	本年支出合计	52	10819.31	10819.31
年初财政拨款结转和结余	25	4133.5	年末财政拨款结转和结余	53	5495.84	5495.84
一、一般公共预算财政拨款	26	4133.5	基本支出结转	54
二、政府性基金预算财政拨款	27		项目支出结转和结余	55	5495.84	5495.84
总计	28	16315.16	总计	56	16315.16	16315.16

三、收入决算表

公开部门：宁夏回族自治区环境保护厅金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	经营收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	5	7
类	款	项	合计	14334.35	12181.66	972.02	1180.67
208			社会保障和就业支出	517.03	517.03
20805			行政事业单位离退休	517.03	517.03
2080504			未归口管理的行政单位离退休	254.24	254.24
2080599			其他行政事业单位离退休支出	262.80	262.80
210			医疗卫生与计划生育支出	135.84	135.84
21005			医疗保障	135.84	135.84
2100501			行政单位医疗	64.18	64.18
2100502			事业单位医疗	35.29	35.29
2100503			公务员医疗补助	36.37	36.37
211			节能环保支出	13,414.48	11,278.83	972.02	1,163.63
21101			环境保护管理事务	2,777.05	2,652.89	96.92	27.24
2110101			行政运行	1,963.68	1,840.55	96.92	26.21
2110103			机关服务	95.00	95.00
2110104			环境保护宣传	418.37	417.34		1.03
2110199			其他环境保护管理事务支出	300.00	300.00
21102			环境监测与监察	2,405.03	2,257.97		147.07
2110203			建设项目环评审查与监督	133.15	133.15
2110299			其他环境监测与监察支出	2,271.89	2,124.82		147.07
21103			污染防治	5,585.05	5,269.23		315.82
2110304			固体废弃物与化学品	388.57	369.93		18.65
2110305			放射源和放射性废物监管	122.80			122.80
2110307			排污费安排的支出	5,073.67	4,899.30		174.37
21104			自然生态保护	366.03	181.65		184.38
2110403			自然保护区	366.03	181.65		184.37
21110			能源节约利用	40.00	40.00
2111001			能源节约利用	40.00	40.00
21111			污染减排	2,233.31	877.09	875.10	481.12
2111101			环境监测与信息	2,209.97	877.09	875.10	457.78
2111103			减排专项支出	23.34			23.34
21199			其他节能环保支出	8.00			8.00
2119901			其他节能环保支出	8.00			8.00
221			住房保障支出	249.96	249.96
22102			住房改革支出	249.96	249.96
2210201			住房公积金	219.21	219.21
2210203			购房补贴	30.74	30.74
229			其他支出	17.05			17.05
22999			其他支出	17.05			17.05
2299901			其他支出	17.05			17.05

四、支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区环境保护厅金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4
类	款	项	合计	12,300.75	4,335.79	7,193.75	771.21
208			社会保障和就业支出	517.03	517.03
20805			行政事业单位离退休	517.03	517.03
2080504			未归口管理的行政单位离退休	254.24	254.24
2080599			其他行政事业单位离退休支出	262.80	262.80
210			医疗卫生与计划生育支出	136.15	136.15
21005			医疗保障	136.15	136.15
2100501			行政单位医疗	64.18	64.18
2100502			事业单位医疗	35.60	35.60
2100503			公务员医疗补助	36.37	36.37
211			节能环保支出	11,358.60	3,432.64	7,154.74	771.21
21101			环境保护管理事务	2,987.34	2,085.13	666.66	235.55
2110101			行政运行	2,102.31	1,866.77		235.55
2110103			机关服务	141.47		141.47
2110104			环境保护宣传	393.62	218.37	175.25
2110199			其他环境保护管理事务支出	349.94		349.94
21102			环境监测与监察	2,647.89	133.14	2,514.75
2110203			建设项目环评审查与监督	144.07	133.14	10.93
2110204			核与辐射安全监督	139.65		139.65
2110299			其他环境监测与监察支出	2,364.16		2,364.16
21103			污染防治	2,674.17	370.58	2,304.14
2110304			固体废弃物与化学品	407.42	370.57	36.85
2110305			放射源和放射性废物监管	91.18		91.18
2110307			排污费安排的支出	1,977.75		1,977.55
2110399			其他污染防治支出	198.56		198.56
21104			自然生态保护	826.18	181.65	644.53
2110402			农村环境保护	29.02		29.02
2110403			自然保护区	797.16	181.65	615.51
21110			能源节约利用	40.00		40.00
2111001			能源节约利用	40.00		40.00
21111			污染减排	2,174.48	662.14	976.68	535.67
2111101			环境监测与信息	1,872.99	662.14	675.52	535.67
2111102			环境执法监察	5.60		5.60
2111103			减排专项支出	295.90		295.90
21199			其他节能环保支出	8.00		8.00
2119901			其他节能环保支出	8.00		8.00
221			住房保障支出	249.96	249.96
22102			住房改革支出	249.96	249.96
2210201			住房公积金	219.22	219.22
2210203			购房补贴	30.74	30.74
229			其他支出	39.01		39.01
22999			其他支出	39.01		39.01
2299901			其他支出	39.01		39.01

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区环境保护厅金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	10819.31	4307.90	6511.41
208			社会保障和就业支出	517.03	517.03
20805			行政事业单位离退休	517.03	517.03
2080504			未归口管理的行政单位离退休	254.24	254.24
2080599			其他行政事业单位离退休支出	262.80	262.80
210			医疗卫生与计划生育支出	136.15	136.15
21005			医疗保障	136.15	136.15
2100501			行政单位医疗	64.18	64.18
2100502			事业单位医疗	35.60	35.60
2100503			公务员医疗补助	36.37	36.37
211			节能环保支出	9894.20	3404.75	6489.45
21101			环境保护管理事务	2724.55	2057.89	666.66
2110101			行政运行	1840.55	1840.55
2110103			机关服务	141.47		141.47
2110104			环境保护宣传	392.59	217.34	175.25
2110199			其他环境保护管理事务支出	349.94		349.94
21102			环境监测与监察	2517.48	133.15	2384.33
2110203			建设项目环评审查与监督	144.07	133.15	10.93
2110204			核与辐射安全监督	139.65		139.65
2110299			其他环境监测与监察支出	2233.76		2233.76
21103			污染防治	2530.85	369.93	2160.92
2110304			固体废弃物与化学品	404.23	369.93	34.30
2110307			排污费安排的支出	1928.06		1928.06
2110399			其他污染防治支出	198.56		198.56
21104			自然生态保护	742.86	181.65	561.21
2110402			农村环境保护	12.77		12.77
2110403			自然保护区	730.10	181.65	548.45
21110			能源节约利用	40.00		40.00
2111001			能源节约利用	40.00		40.00
21111			污染减排	1338.46	662.14	676.32
2111101			环境监测与信息	1043.90	662.14	381.77
2111102			环境执法监察	5.60		5.60
2111103			减排专项支出	288.95		288.95
21199			其他节能环保支出
2119901			其他节能环保支出
221			住房保障支出	249.96	249.96
22102			住房改革支出	249.96	249.96
2210201			住房公积金	219.22	219.22
2210203			购房补贴	30.74	30.74
229			其他支出	21.97		21.97
22999			其他支出	21.97		21.97
2299901			其他支出	21.97		21.97

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区环境保护厅金额单位：万元

项目				本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码			科目名称
经济分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	10	11	12
类	款	项	合计	4307.90	3943.03	364.87
208			社会保障和就业支出	517.03	516.71	0.32
20805			行政事业单位离退休	517.03	516.71	0.32
2080504			未归口管理的行政单位离退休	254.24	253.91	0.32
2080599			其他行政事业单位离退休支出	262.80	262.80
210			医疗卫生与计划生育支出	136.15	136.15
21005			医疗保障	136.15	136.15
2100501			行政单位医疗	64.18	64.18
2100502			事业单位医疗	35.60	35.60
2100503			公务员医疗补助	36.37	36.37
211			节能环保支出	3404.75	3040.21	364.55
21101			环境保护管理事务	2057.89	1845.43	212.46
2110101			行政运行	1840.55	1638.15	202.41
2110104			环境保护宣传	217.34	207.29	10.05
21102			环境监测与监察	133.15	116.74	16.41
2110203			建设项目环评审查与监督	133.15	116.74	16.41
21103			污染防治	369.93	320.44	49.49
2110304			固体废弃物与化学品	369.93	320.44	49.49
21104			自然生态保护	181.65	154.41	27.24
2110403			自然保护区	181.65	154.41	27.24
21111			污染减排	662.14	603.19	58.95
2111101			环境监测与信息	662.14	603.19	58.95
221			住房保障支出	249.96	249.96
22102			住房改革支出	249.96	249.96
2210201			住房公积金	219.22	219.22
2210203			购房补贴	30.74	30.74

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区环境保护厅金额单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国经费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国经费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国经费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国经费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
337.98	45	227.7		227.7	65.28	322.27	23.84	265.92	64.41	201.51	32.51

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

无。

第三部分2015年度部门决算数据说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年，自治区环境保护厅实现收入14334.35万元，其中：财政拨款12181.66万元，占总收入的84.98%；上级补助收入8万元，占总收入的0.06%；经营收入972.02万元，占总收入的6.78%；其他收入1172.67万元，占总收入的8.18%。比2014年增加2119.79万元，主要原因是环保能力建设项目资金有所增加。

2015年，自治区环境保护厅总支出12300.75万元，按经济分类划分，基本支出和项目支出11529.54万元（工资福利支出3237.5万元、商品和服务支出6549.2万元、对个人和家庭的补助779.2万元、其他资本性支出963.64万元），经营支出771.21万元。支出决算总额较2014年减少158.45万元。

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

自治区环境保护部门财政拨款支出主要用于保障自治区本级环保机构正常运转、完成自治区党委政府交办的重点工作和加强环保能力建设。

基本支出是用于保障自治区环境保护厅机关、直属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出是用于保障自治区环境保护厅机关、直属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:　

　　（一）节能环保支出11358.6万元，主要用于环境监测、监察、宣传、辐射、固废管理、自然保护区等能力建设和环保机构正常运转。

　　（二）社会保障和就业支出517.03万元，主要用于厅机关及直属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生和计划生育支出136.16万元，主要用于厅机关及直属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。　　

（四）住房保障支出249.96万元，主要用于厅机关及直属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金、发放住房补贴。

（五）其他支出39.01万元，主要用于环境监察执法支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年全厅“三公”经费支出322.27万元，其中：因公出国（境）费用23.84万元，组织出国团组1个，参加环境保护部和其他单位组织的出国团组11人；公务用车购置及运行维护费用265.92万元，用于厅机关及直属事业单位50辆公务车运行；公务接待费32.51万元，全年接待105批次、4023人次。2015年“三公经费比2014的405.65万元节约83.38万元，主要原因是公务用车购置及运行维护费用大幅下降，公务接待费进一步得到控制。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年，自治区环境保护厅机关运行经费支出202.73万元，用于保障厅机关和两个参公管理事业单位（环境保护监察执法局、核与辐射安全局）正常运转，

（二）政府采购情况说明

根据2015年部门预算批复和追加采购计划，自治区环境保护厅政府采购计划金额2705万元，主要采购环境监测实验室装修、监测和执法等专门设备及部分办公设备。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2015年末，全厅行政单位资产总额12199.1万元，其中固定资产12045.86万元，负债75.36万元，净资产12123.74万元，资产负债率为0.62%，资产比上年减少125.83万元。截至2015年末，全厅事业单位资产总额19205.61万元，其中固定资产9729.34万元，负债843.46万元，净资产18362.15万元，资产负债率为4.39%。事业单位资产比上年增加2067.24万元，主要是持续实施环保能力建设项目，各直属事业单位采购了大量监测、应急等专用设备。事业单位负债比上年减少72.18万元，主要是清偿政府采购设备和部分工程项目应付尾款所致。截至2015年末，全厅资产总额达到31404.71万元，增长显著。

（四）预算绩效管理工作开展情况

自治区环境保护厅按照自治区财政厅工作安排，有计划地推进预算绩效管理工作。一是对2015年重点预算项目在编制预算时明确绩效指标，建立评价体系，并配合财政厅开展前置绩效评价。二是在资金拨付环节，采用“先预拨推进、后年终清算”的方式，调动项目承担单位的积极性，提高资金使用绩效。三是委托中介机构对大气污染防治行动计划专项资金管理使用情况进行绩效评价，并根据绩效评价结果及时调整下年度资金分配。