宁夏回族自治区环境污染防治管理中心2018年部门预算

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

宁夏回族自治区环境污染防治管理中心2018年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一） 负责固体废物的申报登记工作；建立固体废物管理的档案及相关数据库；

（二）管理固体废物和危险废物的转移（包括跨省转移）、交换、处置等活动；指导有资质的单位接收公众交出或者执法部门查获并需要销毁的危险化学品，并对收集、转移、处置全过程进行登记和监督管理；

（三）承担危险废物经营许可证及进出口审批的技术支持工作，协助处置突发性危险废物、危险化学品污染事故；

（四）完成自治区环境保护厅交办的与其业务相关的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

本单位为自治区环境保护厅二级预算单位。

宁夏回族自治区环境污染防治管理中心2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
			小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	​	一、本年支出	​	​	​
（一）一般公共预算财政拨款	663.2	（一）一般公共服务支出	​	​	​
（二）政府性基金预算财政拨款	​	（二）外交支出	​	​	​
​	​	（三）国防支出	​	​	​
​	​	（四）公共安全支出	​	​	​
​	​	（五）教育支出	​	​	​
​	​	（六）科学技术支出	​	​	​
​	​	（七）文化体育与传媒支出	​	​	​
​	​	（八）社会保障和就业支出	34.37	34.37	​
​	​	（九）医疗卫生与计划生育支出	9.17	9.17	​
​	​	（十）节能环保支出	598.06	598.06	​
​	​	（十一）城乡社区支出	​	​	​
​	​	（十二）农林水支出	​	​	​
​	​	（十三）交通运输支出	​	​	​
​	​	（十四）资源勘探信息等支出	​	​	​
​	​	（十五）商业服务业等支出	​	​	​
​	​	（十六）金融支出	​	​	​
​	​	（十七）国土海洋气象等支出	​	​	​
​	​	（十八）住房保障支出	21.6	21.6	​
​	​	（十九）粮油物资储备支出	​	​	​
​	​	（二十）其他支出	​	​	​
​	​	​	​	​	​
二、上年结转结余	​	二、年末结转结余	​	​	​
（一）一般公共预算财政拨款	​	（一）一般公共预算财政拨款	​	​	​
（二）政府性基金预算财政拨款	​	（二）政府性基金预算财政拨款	​	​	​
收入总计	663.2	支出总计	663.2	663.2	​

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排总计	公共财政预算拨款						政府性基金预算财政拨款
科目编码	科目名称		合计	自治区本级财力安排			中央专项转移支付	中央一般性转移支付	自治区本级财力安排	中央专项转移支付	中央一般性转移支付
				小计	自治区经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
2080505	机关事业单位基本养老保险	22.91	22.91	22.91	​	​	​	​	​	​	​
2080506	机关事业单位职业年金缴费	9.17	9.17	9.17	​	​	​	​	​	​	​
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.29	2.29	2.29	​	​	​	​	​	​	​
2101102	事业单位医疗	9.17	9.17	9.17	​	​	​	​	​	​	​
2110304	固体废弃物与化学品	598.06	598.06	598.06	​	​	​	​	​	​	​
2210203	购房补贴	6.76	6.76	6.76	​	​	​	​	​	​	​
2210201	住房公积金	14.84	14.84	14.84	​	​	​	​	​	​	​

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数与2017年执行数
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	​	增减额	增减%
2080505	机关事业单位基本养老保险	23.73	22.91	22.91	​	-0.82		-3.46%
2080506	机关事业单位职业年金缴费	0	9.17	9.17	​	9.17		917%
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.34	2.29	2.29	​	-0.05		-2.14%
2101102	事业单位医疗	9.49	9.17	9.17	​	-0.32		-3.37%
2110304	固体废弃物与化学品	700.61	598.06	445.06	153	-102.55		-14.64%
2210201	住房公积金	15.82	14.84	14.84	​	-0.98		-6.19%
2210203	购房补贴	12.36	6.76	6.76	​	-5.6		-45.31%

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		510.2	457.69	52.51
301	一、工资福利支出	433.34	433.34	​
30101	基本工资	65.98	65.98	​
30102	津贴补贴	57.67	57.67	​
30103	奖金	45.38	45.38	​
30106	伙食补助费	​	​	​
30107	绩效工资	​	​	​
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.91	22.91	​
30109	职业年金缴费	9.17	9.17	​
30110	职工基本医疗保险缴费	9.17	9.17	​
30111	公务员医疗补助缴费	​	​	​
30112	其他社会保障缴费	2.53	2.53	​
30114	医疗费	​	​	​
30199	其他工资福利支出	220.53	​	​
302	二、商品和服务支出	52.51	​	52.51
30201	办公费	​	​	4
30202	印刷费	​	​	​
30203	咨询费	​	​	​
30204	手续费	​	​	​
30205	水费	​	​	​
30206	电费	​	​	​
30207	邮电费	​	​	1
30208	取暖费	​	​	1.61
30209	物业管理费	​	​	12.07
30211	差旅费	​	​	2
30212	因公出国（境）费用	​	​	​
30213	维修（护）费	​	​	​
30214	租赁费	​	​	​
30215	会议费	​	​	2.52
30216	培训费	​	​	6.62
30217	公务接待费	​	​	2
30218	专用材料费	​	​	​
30224	被装购置费	​	​	​
30225	专用燃料费	​	​	​
30226	劳务费	​	​	​
30227	委托业务费	​	​	​
30228	工会经费	​	​	1.37
30229	福利费	​	​	​
30231	公务用车运行维护费	​	​	6
30239	其他交通费用	​	​	​
30240	税金及附加费用	​	​	​
30299	其他商品和服务支出	​	​	13.32
303	三、对个人和家庭的补助	24.35	24.35	​
30301	离休费	​	​	​
30302	退休费	2.18	2.18	​
30303	退职（役）费	​	​	​
30304	抚恤金	​	​	​
30305	生活补助	0.57	0.57	​
30306	救济费	​	​	​
30307	医疗费补助	​	​	​
30308	助学金	​	​	​
30309	奖励金	​	​	​
30310	个人农业生产补贴	​	​	​
30399	其他对个人和家庭的补助支出	21.6	21.6	​
310	四、资本性支出	​	​	​
31002	办公设备购置	​	​	​
31003	专用设备购置	​	​	​
31007	信息网络及软件购置更新	​	​	​
31099	其他资本性支出	​	​	​

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

14.5

​

11

​

11

3.5

​

11.6

9.42

​

9.42

2.18

8

​

6

​

6

2

​

​

​

​

​

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​

​

​

​

​

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​

​

​

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​

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​

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​

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​

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​

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​

​

​

​

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	基本支出					项目支出
科目编码	科目名称		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出
​	​	​	​	​	​	​	​	​
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​	​	​	​	​	​	​	​	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
			小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	​	一、本年支出	​	​	​
（一）一般公共预算财政拨款	663.2	（一）一般公共服务支出	​	​	​
（二）政府性基金预算财政拨款	​	（二）外交支出	​	​	​
（三）事业收入	​	（三）国防支出	​	​	​
（四）事业单位经营收入	​	（四）公共安全支出	​	​	​
（五）其他收入	​	（五）教育支出	​	​	​
​	​	（六）科学技术支出	​	​	​
​	​	（七）文化体育与传媒支出	​	​	​
​	​	（八）社会保障和就业支出	34.37	34.37	​
​	​	（九）医疗卫生与计划生育支出	9.17	9.17	​
​	​	（十）节能环保支出	598.06	598.06	​
​	​	（十一）城乡社区支出	​	​	​
​	​	（十二）农林水支出	​	​	​
​	​	（十三）交通运输支出	​	​	​
​	​	（十四）资源勘探信息等支出	​	​	​
​	​	（十五）商业服务业等支出	​	​	​
​	​	（十六）金融支出	​	​	​
​	​	（十七）国土海洋气象等支出	​	​	​
​	​	（十八）住房保障支出	21.6	21.6	​
​	​	（十九）粮油物资储备支出	​	​	​
​	​	（二十）其他支出	​	​	​
二、上年结转结余	​	​	​	​	​
其中：一般公共预算财政拨款	​	二、年末结转结余	​	​	​
政府性基金预算财政拨款	​	其中：一般公共预算财政拨款	​	​	​
三、用事业基金弥补收支差额	​	政府性基金预算财政拨款	​	​	​
收入总计	663.2	支出总计	663.2	663.2	​

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中：纳入财政专户管理的非税收入

2110304

固体废弃物与化学品

598.06

​

598.06

598.06

​

​

​

​

​

​

​

​

2210203

购房补贴

6.76

​

6.76

6.76

​

​

​

​

​

​

​

​

2210201

住房公积金

14.84

​

14.84

14.84

​

​

​

​

​

​

​

​

2080506

机关事业单位职业年金缴费

9.17

​

9.17

9.17

​

​

​

​

​

​

​

​

21101102

事业单位医疗

9.17

​

9.17

9.17

​

​

​

​

​

​

​

​

2080505

机关事业单位基本养老保险

22.91

​

22.91

22.91

​

​

​

​

​

​

​

​

2080599

其他行政事业单位离退休支出

2.29

​

2.29

2.29

​

​

​

​

​

​

​

​

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称
21101102	事业单位医疗	9.17	9.17	​	​	​	​
2080505	机关事业单位基本养老保险	22.91	22.91	​	​	​	​
2080506	机关事业单位职业年金缴费	9.17	9.17	​	​	​	​
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.29	2.29	​	​	​	​
2110304	固体废弃物与化学品	445.06	598.06	153	​	​	​
2210201	住房公积金	14.84	14.84	​	​	​	​
2210203	购房补贴	6.76	6.76	​	​	​	​

2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区环境污染防治管理中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　自治区环境污染防治管理中心2018年财政拨款收支总预算663.2万元。收入预算包括：一般公共预算拨款663.2万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：社会保障和就业支出34.37万元、医疗卫生与计划生育支出9.17万元、节能环保支出598.06万元、住房保障支出21.6万元。

二、关于宁夏回族自治区环境污染防治管理中心2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

宁夏回族自治区环境污染防治管理中心2018年一般公共预算拨款基本支出510.2万元，比2017年执行数据减少2.58万元，下降0.5%。其中：人员经费457.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费52.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

宁夏回族自治区环境污染防治管理中心2018年一般公共预算拨款项目支出153万元，其中：2110304固体废弃物与化学品专项经费2018年预算153万元，比2017年执行数据减少98.57万元，下降39%。主要用于环境信息系统及网络设备运行维护费。

三、关于宁夏回族自治区环境污染防治管理中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区环境污染防治管理中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费6万元，公务接待费2万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少6.5万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因无出国安排；公务用车购置费减少0万元，主要原因没有购车安排；公务用车运行费减少5万元，主要原因2018年将实行事业单位公车改革；公务接待费减少1.5万元，主要原因为严格实行中央八项规定精神，减少公务接待，对因正常工作所发生的公务接待也要严格内部审批，控制陪同人数，厉行节俭，严格控制公务接待费用支出。

四、关于宁夏回族自治区环境污染防治管理中心2018年政府性基金预算拨款情况说明

我单位没有政府性基金预算拨款。

五、关于宁夏回族自治区环境污染防治管理中心2018年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区环境污染防治管理中心2018年收入总预算663.2万元，支出总预算663.2万元。

收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入663.2万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

支出预算包括：基本支出510.2万元，占76.93%；项目支出153万元，占23.07%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2018年，宁夏回族自治区环境污染防治管理中心政府采购预算89.71万元，其中：政府采购货物预算57.71万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算32万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，宁夏回族自治区环境污染防治管理中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值45.85万元；办公家具价值4.14万元；其他资产价值87.89万元。

（四）预算绩效情况

通过开展工业固体废物规范化管理工作，确保全区工业固体废物安全处置能力得到明显提升，加强全区工业固体废物贮存、处置场监督管理，掌握全区工业固体废物贮存处置场环境质量状况。进一步加强工业固体危险废物规范化管理水平。通过开展业务培训和现场观摩，进一步加强业务指导，提升各级环保部门的业务水平。开展应急演练观摩学习活动，提升我区经营单位应对突发环境事件的应急处置水平，保障全区环境安全。提升我区危险废物规范化管理水平，实现我区危险废物规范化管理考核产生单位和经营单位抽查合格率分别达到85%和90%。加强对全区电子废物污染防治工作的监管，实现县、市、区三级环保部门联动，推动废弃电器电子产品拆解量逐年提升，确保废弃电器电子产品处理基金补贴使用安全。

（五）其他需说明的事项

我单位没有相关需说明事项或情况。

宁夏回族自治区环境污染防治管理中心2018年部门预算——名词解释

我单位无需解释的专业名词。