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宁夏回族自治区中卫沙坡头国家级自然保护区管理局2018年部门预算

作者： 文章来源：自治区中卫沙坡头国家级自然保护区管理局 发布时间：2018-02-23 10:20 点击：

宁夏回族自治区中卫沙坡头国家级自然保护区管理局2018年部门预算

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

宁夏中卫沙坡头国家级自然保护区管理局2018年部门预算——单位概况

一、主要职能

(1)贯彻执行国家和自治区有关自然保护区的法律、法规和方针政策，依法管理中卫沙坡头国家级自然保护区。（2）组织中卫沙坡头国家级自然保护区环境与资源的监测，保护沙坡头自然保护区的自然环境和自然资源。（3）负责中卫沙坡头自然保护区界线范围的勘测和立标工作。（4）完成自治区环境保护厅交办的其它工作任务。

二、部门预算单位构成

宁夏回族自治区中卫沙坡头国家级自然保护区管理局为自治区环境保护厅二级预算单位。


宁夏中卫沙坡头国家级自然保护区管理局2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

395.24

一、本年支出

395.24

395.24

 ​

（一）一般公共预算财政拨款

395.24

（一）一般公共服务支出

 ​ ​ ​

（二）政府性基金预算财政拨款

 ​

（二）外交支出

 ​ ​ ​
​ ​

（三）国防支出

 ​ ​ ​
​ ​

（四）公共安全支出

 ​ ​ ​
​ ​

（五）教育支出

 ​ ​ ​
​ ​

（六）科学技术支出

 ​ ​ ​
​ ​

（七）文化体育与传媒支出

 ​ ​ ​
​ ​

（八）社会保障和就业支出

27.65

27.65

 ​
​ ​

（九）医疗卫生与计划生育支出

5.87

5.87

 ​
​ ​

（十）节能环保支出

352.37

352.37

 ​
​ ​

（十一）城乡社区支出

 ​ ​ ​
​ ​

（十二）农林水支出

 ​ ​ ​
​ ​

（十三）交通运输支出

 ​ ​ ​
​ ​

（十四）资源勘探信息等支出

 ​ ​ ​
​ ​

（十五）商业服务业等支出

 ​ ​ ​
​ ​

（十六）金融支出

 ​ ​ ​
​ ​

（十七）国土海洋气象等支出

 ​ ​ ​
​ ​

（十八）住房保障支出

9.35

9.35

 ​
​ ​

（十九）粮油物资储备支出

 ​ ​ ​
​ ​

（二十）其他支出

 ​ ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​

二、上年结转结余

 ​

　二、年末结转结余

 ​ ​ ​

（一）一般公共预算财政拨款

 ​

（一）一般公共预算财政拨款

 ​ ​ ​

（二）政府性基金预算财政拨款

 ​

（二）政府性基金预算财政拨款

 ​ ​ ​

收入总计

395.24

支出总计

395.24

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目

2018预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

科目编码

科目名称

 ​

合计

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付
​

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
​ ​

395.24

395.24

395.24

395.24

 ​ ​ ​ ​ ​ ​

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.69

14.69

14.69

14.69

 ​ ​ ​ ​ ​ ​

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.87

5.87

5.87

5.87

 ​ ​ ​ ​ ​ ​

2080599

其他行政事业单位离退休支出

7.09

7.09

7.09

7.09

 ​ ​ ​ ​ ​ ​

2101102

事业单位医疗

5.87

5.87

5.87

5.87

 ​ ​ ​ ​ ​ ​

2110403

自然保护区

352.37

352.37

352.37

352.37

 ​ ​ ​ ​ ​ ​

2210201

住房公积金

9.35

9.35

9.35

9.35

 ​ ​ ​ ​ ​ ​

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目

2017年执行数

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

合计

 ​

392.32

395.24

247.24

148

2.92

0.74

208

社会保障和就业支出

39.59

27.65

27.65

 ​

-11.94

-30.16

20805

行政事业单位离退休

39.59

27.65

27.65

 ​

-11.94

-30.16

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.91

14.69

14.69

 ​

-8.22

-35.88

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

9.24

5.87

5.87

 ​

-3.37

-36.47

2080599

其他行政事业单位离退休支出

7.44

7.09

7.09

 ​

-0.35

-4.70

210

医疗卫生与计划生育支出

6.49

5.87

5.87

 ​

-0.62

-9.55

21011

行政事业单位医疗

6.49

5.87

5.87

 ​

-0.62

-9.55

2101102

事业单位医疗

6.49

5.87

5.87

 ​

-0.62

-9.55

211

节能环保支出

336.10

352.37

204.37

148.00

16.27

4.84

21101

环境保护管理事务

86.90

 ​ ​ ​ ​ ​

2110199

其他环境保护管理事务支出

86.90

 ​ ​ ​ ​ ​

21103

污染防治

32.09

 ​ ​ ​ ​ ​

2110399

其他污染防治支出

32.09

 ​ ​ ​ ​ ​

21104

自然生态保护

217.11

352.37

204.37

148.00

135.26

62.30

2110403

自然保护区

217.11

352.37

204.37

148.00

135.26

62.30

221

住房保障支出

10.14

9.35

9.35

 ​

-0.79

-7.79

22102

住房改革支出

10.14

9.35

9.35

 ​

-0.79

-7.79

2210201

住房公积金

10.14

9.35

9.35

 ​

-0.79

-7.79

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

247.24

218.18

29.06

301

一、工资福利支出

 ​

211.01

 ​

30101

基本工资

 ​

41.39

 ​

30102

津贴补贴

 ​

37.88

 ​

30103

奖金

 ​

17.6

 ​

30106

伙食补助费

 ​ ​ ​

30107

绩效工资

 ​ ​ ​

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 ​

14.69

 ​

30109

职业年金缴费

 ​

5.87

 ​

30110

职工基本医疗保险缴费

 ​

5.87

 ​

30111

公务员医疗补助缴费

 ​ ​ ​

30112

其他社会保障缴费

 ​

1.61

 ​

30113

住房公积金

 ​

9.35

 ​

30114

医疗费

 ​ ​ ​

30199

其他工资福利支出

 ​

76.75

 ​

302

二、商品和服务支出

 ​ ​

29.06

30201

办公费

 ​ ​

3.5

30202

印刷费

 ​ ​ ​

30203

咨询费

 ​ ​ ​

30204

手续费

 ​ ​ ​

30205

水费

 ​ ​ ​

30206

电费

 ​ ​ ​

30207

邮电费

 ​ ​ ​

30208

取暖费

 ​ ​

1.16

30209

物业管理费

 ​ ​

5.67

30211

差旅费

 ​ ​

2.83

30212

因公出国（境）费用

 ​ ​ ​

30213

维修（护）费

 ​ ​ ​

30214

租赁费

 ​ ​ ​

30215

会议费

 ​ ​

2.52

30216

培训费

 ​ ​

3.11

30217

公务接待费

 ​ ​ ​

30218

专用材料费

 ​ ​ ​

30224

被装购置费

 ​ ​ ​

30225

专用燃料费

 ​ ​ ​

30226

劳务费

 ​ ​ ​

30227

委托业务费

 ​ ​ ​

30228

工会经费

 ​ ​

0.88

30229

福利费

 ​ ​ ​

30231

公务用车运行维护费

 ​ ​

4.3

30239

其他交通费用

 ​ ​ ​

30240

税金及附加费用

 ​ ​ ​

30299

其他商品和服务支出

 ​ ​

5.09

303

三、对个人和家庭的补助

 ​

7.17

 ​

30301

离休费

 ​ ​ ​

30302

退休费

 ​

6.6

 ​

30303

退职（役）费

 ​ ​ ​

30304

抚恤金

 ​ ​ ​

30305

生活补助

 ​

0.57

 ​

30306

救济费

 ​ ​ ​

30307

医疗费补助

 ​ ​ ​

30308

助学金

 ​ ​ ​

30309

奖励金

 ​ ​ ​

30310

个人农业生产补贴

 ​ ​ ​

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 ​ ​ ​

310

四、资本性支出

 ​ ​ ​

31002

办公设备购置

 ​ ​ ​

31003

专用设备购置

 ​ ​ ​

31007

信息网络及软件购置更新

 ​ ​ ​

31099

其他资本性支出

 ​ ​ ​

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

17

 ​

17

 ​

10.5

6.5

6.8

 ​

6.28

 ​

6.28

0.52

4.3

 ​

4.3

 ​

4.3

 ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

395.24

一、本年支出

395.24

395.24

 ​

（一）一般公共预算财政拨款

395.24

（一）一般公共服务支出

 ​ ​ ​

（二）政府性基金预算财政拨款

 ​

（二）外交支出

 ​ ​ ​

（三）事业收入

 ​

（三）国防支出

 ​ ​ ​

（四）事业单位经营收入

 ​

（四）公共安全支出

 ​ ​ ​

（五）其他收入

 ​

（五）教育支出

 ​ ​ ​
​ ​

（六）科学技术支出

 ​ ​ ​
​ ​

（七）文化体育与传媒支出

 ​ ​ ​
​ ​

（八）社会保障和就业支出

 ​

27.65

 ​
​ ​

（九）医疗卫生与计划生育支出

 ​

5.87

 ​
​ ​

（十）节能环保支出

 ​

352.37

 ​
​ ​

（十一）城乡社区支出

 ​ ​ ​
​ ​

（十二）农林水支出

 ​ ​ ​
​ ​

（十三）交通运输支出

 ​ ​ ​
​ ​

（十四）资源勘探信息等支出

 ​ ​ ​
​ ​

（十五）商业服务业等支出

 ​ ​ ​
​ ​

（十六）金融支出

 ​ ​ ​
​ ​

（十七）国土海洋气象等支出

 ​ ​ ​
​ ​

（十八）住房保障支出

 ​

9.35

 ​
​ ​

（十九）粮油物资储备支出

 ​ ​ ​
​ ​

（二十）其他支出

 ​ ​ ​

二、上年结转结余

 ​ ​ ​ ​ ​

其中：一般公共预算财政拨款

 ​

二、年末结转结余

 ​ ​ ​

政府性基金预算财政拨款

 ​

其中：一般公共预算财政拨款

 ​ ​ ​

三、用事业基金弥补收支差额

 ​

政府性基金预算财政拨款

 ​ ​ ​

收入总计

395.24

支出总计

395.24

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中：纳入财政专户管理的非税收入
​ ​

395.24

 ​

395.24

395.24

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.69

 ​

14.69

14.69

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.87

 ​

5.87

5.87

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

2080599

其他行政事业单位离退休支出

7.09

 ​

7.09

7.09

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

2101102

事业单位医疗

5.87

 ​

5.87

5.87

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

2110403

自然保护区

352.37

 ​

352.37

352.37

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

2210201

住房公积金

9.35

 ​

9.35

9.35

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称
​ ​

395.24

247.24

148.00

 ​ ​ ​

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.69

14.69

 ​ ​ ​ ​

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.87

5.87

 ​ ​ ​ ​

2080599

其他行政事业单位离退休支出

7.09

7.09

 ​ ​ ​ ​

2101102

事业单位医疗

5.87

5.87

 ​ ​ ​ ​

2110403

自然保护区

352.37

204.37

148.00

 ​ ​ ​

2210201

住房公积金

9.35

9.35

 ​ ​ ​ ​


宁夏中卫沙坡头国家级自然保护区管理局

2018年部门预算情况说明

一、关于宁夏中卫沙坡头国家级自然保护区管理局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　宁夏中卫沙坡头国家级自然保护区管理局2018年财政拨款收支总预算395.24万元。收入预算包括：一般公共预算拨款395.24万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：社会保障和就业支出27.65万元、医疗卫生与计划生育支出5.87万元、节能环保支出352.37万元、住房保障支出9.35万元。

二、关于宁夏中卫沙坡头国家级自然保护区管理局2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

沙管局2018年一般公共预算拨款基本支出247.24万元，比2017年执行数据减少145.07万元，下降36.98%。其中：

人员经费218.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金；

公用经费29.06万元，主要包括：办公费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况说明。

我局2018年一般公共预算拨款项目支出148万元，其中：

2110403自然保护区专项经费2018年预算148万元，比2017年执行数据减少2万元，下降1.33%。主要用于管护能力建设、科研能力建设、宣教能力建设以及生物多样性保护。

三、关于沙管局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

沙管局2018年“三公”经费财政拨款预算数为4.3万元，其中：公务用车运行费4.3万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少12.7    万元，其中：公务用车运行费减少2.2万元，主要原因厉行节约；公务接待费减少10.5万元，主要原因预算漏项。

四、关于沙管局2018年政府性基金预算拨款情况说明

我局没有政府性基金预算拨款

五、关于沙管局2018年收支预算情况的总体说明

沙管局2018年收入总预算395.24万元，支出总预算395.24万元。

收入预算包括：上年结转0万元；财政拨款收入395.24万元，占100%，事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

支出预算包括：基本支出247.24万元，占62.55%；项目支出148万元，占37.45%。上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我局没有机关运行费。

（二）政府采购情况

2018年，我局采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，沙管局占用使用国有资产总体情况为房屋2949.2平方米，价值96.02万元；土地53760平方米，价值5.7万元；车辆 9辆，价值135.23万元；办公家具价值134.13万元。

（四）预算绩效情况

进一步加强沙坡头国家级自然保护区的管理，提高管理水平，通过生态封育和遥感监测等手段，开展生物多样性保护示范，充分发挥自然保护区的各种功能。

（五）其他需说明的事项

我单位没有相关需说明事项或情况

宁夏回族自治区中卫沙坡头国家级自然保护区管理局2018年部门预算——名词解释

我局无需解释的专业名词


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