宁夏回族自治区环境宣传教育中心2018年部门预算

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

宁夏回族自治区环境宣传教育中心2018年部门预算——单位概况

一、主要职能

主要职能。

（一）负责宣传国家和自治区环境保护工作方针、政策、法律、法规。

（二）承担各类环境保护法律法规知识、环境保护科学知识、环境专业技术知识的教育培训工作。

（三）受自治区环境保护厅委托承担环境教育、业务培训、职业技能鉴定等方面的日常组织和技术服务工作。

（四）完成自治区环境保护厅交办的与其业务相关的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

本单位为自治区环境保护厅二级预算单位

宁夏回族自治区环境宣传教育中心2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
			小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	680.36	一、本年支出	​	​	​
（一）一般公共预算财政拨款	680.36	（一）一般公共服务支出	​	​	​
（二）政府性基金预算财政拨款	​	（二）外交支出	​	​	​
​	​	（三）国防支出	​	​	​
​	​	（四）公共安全支出	​	​	​
​	​	（五）教育支出	​	​	​
​	​	（六）科学技术支出	​	​	​
​	​	（七）文化体育与传媒支出	​	​	​
​	​	（八）社会保障和就业支出	17.59	​	​
​	​	（九）医疗卫生与计划生育支出	5.03	​	​
​	​	（十）节能环保支出	646.58	​	​
​	​	（十一）城乡社区支出	​	​	​
​	​	（十二）农林水支出	​	​	​
​	​	（十三）交通运输支出	​	​	​
​	​	（十四）资源勘探信息等支出	​	​	​
​	​	（十五）商业服务业等支出	​	​	​
​	​	（十六）金融支出	​	​	​
​	​	（十七）国土海洋气象等支出	​	​	​
​	​	（十八）住房保障支出	11.16	​	​
​	​	（十九）粮油物资储备支出	​	​	​
​	​	（二十）其他支出	​	​	​
​	​	​	​	​	​
二、上年结转结余	​	二、年末结转结余	​	​	​
（一）一般公共预算财政拨款	​	（一）一般公共预算财政拨款	​	​	​
（二）政府性基金预算财政拨款	​	（二）政府性基金预算财政拨款	​	​	​
收入总计	680.36	支出总计	680.36

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排总计	公共财政预算拨款						政府性基金预算财政拨款
科目编码	科目名称		合计	自治区本级财力安排			中央专项转移支付	中央一般性转移支付	自治区本级财力安排	中央专项转移支付	中央一般性转移支付
				小计	自治区经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
2110104	环境保护宣传	646.58	646.58	646.58	646.58	​	​	​	​	​	​
2210203	购房补贴	3.02	3.02	3.02	3.02	​	​	​	​	​	​
2210201	住房公积金	8.14	8.14	8.14	8.14	​	​	​	​	​	​
2080506	机关事业单位职业年金缴费	5.03	5.03	5.03	5.03	​	​	​	​	​	​
21101102	事业单位医疗	5.03	5.03	5.03	5.03	​	​	​	​	​	​
2080505	机关事业单位基本养老保险	12.56	12.56	12.56	12.56	​	​	​	​	​	​

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数与2017年执行数
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	​	增减额	增减%
21101102	事业单位医疗	5.05	5.03	5.03	​	-0.02		-0.4%
2080505	机关事业单位基本养老保险	12.63	12.56	12.56	​	-0.07		-0.55%
2080506	机关事业单位职业年金缴费	0	5.03	5.03	​	5.03		503%
2110104	环境保护宣传	663.26	646.58	646.58	500	-16.68		-2.51%
2210201	住房公积金	8.48	8.14	8.14	​	-0.34		-4%
2210203	购房补贴	9	3.02	3.02	​	-5.98		-66.44%
​	​	​	​	​	​	​		​

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		180.36	161.12	19.24
301	一、工资福利支出	149.96	149.96	​
30101	基本工资	36.13	36.13	​
30102	津贴补贴	31.67	31.67	​
30103	奖金	24.37	24.37	​
30106	伙食补助费	​	​	​
30107	绩效工资	​	​	​
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.56	12.56	​
30109	职业年金缴费	5.03	5.03	​
30110	职工基本医疗保险缴费	5.03	5.03	​
30111	公务员医疗补助缴费	​	​	​
30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	​
30114	医疗费	​	​	​
30199	其他工资福利支出	33.78	33.78	​
302	二、商品和服务支出	19.24	​	19.24
30201	办公费	5.65	​	5.65
30202	印刷费	​	​	​
30203	咨询费	​	​	​
30204	手续费	​	​	​
30205	水费	​	​	​
30206	电费	​	​	​
30207	邮电费	​	​	​
30208	取暖费	0.76	​	0.76
30209	物业管理费	3.2	​	3.2
30211	差旅费	​	​	​
30212	因公出国（境）费用	​	​	​
30213	维修（护）费	​	​	​
30214	租赁费	​	​	​
30215	会议费	2.52	​	2.52
30216	培训费	1.76	​	1.76
30217	公务接待费	​	​	​
30218	专用材料费	​	​	​
30224	被装购置费	​	​	​
30225	专用燃料费	​	​	​
30226	劳务费	​	​	​
30227	委托业务费	​	​	​
30228	工会经费	0.75	​	0.75
30229	福利费	​	​	​
30231	公务用车运行维护费	​	​	​
30239	其他交通费用	​	​	​
30240	税金及附加费用	​	​	​
30299	其他商品和服务支出	4.6	​	4.6
303	三、对个人和家庭的补助	11.16	11.16	​
30301	离休费	​	​	​
30302	退休费	​	​	​
30303	退职（役）费	​	​	​
30304	抚恤金	​	​	​
30305	生活补助	​	​	​
30306	救济费	​	​	​
30307	医疗费补助	​	​	​
30308	助学金	​	​	​
30309	奖励金	​	​	​
30310	个人农业生产补贴	11.16	11.16	​
30399	其他对个人和家庭的补助支出	​	​	​
310	四、资本性支出	​	​	​
31002	办公设备购置	​	​	​
31003	专用设备购置	​	​	​
31007	信息网络及软件购置更新	​	​	​
31099	其他资本性支出	​	​	​

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

11.5

10.5

10.5

​

10.5

1

8.14

​

8.14

​

8.14

​

0

​

0

​

0

0

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六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	基本支出					项目支出
科目编码	科目名称		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出
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七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
			小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	680.36	一、本年支出	​	​	​
（一）一般公共预算财政拨款	680.36	（一）一般公共服务支出	​	​	​
（二）政府性基金预算财政拨款	​	（二）外交支出	​	​	​
（三）事业收入	​	（三）国防支出	​	​	​
（四）事业单位经营收入	​	（四）公共安全支出	​	​	​
（五）其他收入	​	（五）教育支出	​	​	​
​	​	（六）科学技术支出	​	​	​
​	​	（七）文化体育与传媒支出	​	​	​
​	​	（八）社会保障和就业支出	17.59	17.59	​
​	​	（九）医疗卫生与计划生育支出	5.03	5.03	​
​	​	（十）节能环保支出	646.58	646.58	​
​	​	（十一）城乡社区支出	​	​	​
​	​	（十二）农林水支出	​	​	​
​	​	（十三）交通运输支出	​	​	​
​	​	（十四）资源勘探信息等支出	​	​	​
​	​	（十五）商业服务业等支出	​	​	​
​	​	（十六）金融支出	​	​	​
​	​	（十七）国土海洋气象等支出	​	​	​
​	​	（十八）住房保障支出	11.16	11.16	​
​	​	（十九）粮油物资储备支出	​	​	​
​	​	（二十）其他支出	​	​	​
二、上年结转结余	​	​	​	​	​
其中：一般公共预算财政拨款	​	二、年末结转结余	​	​	​
政府性基金预算财政拨款	​	其中：一般公共预算财政拨款	​	​	​
三、用事业基金弥补收支差额	​	政府性基金预算财政拨款	​	​	​
收入总计	680.36	支出总计	680.36

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中：纳入财政专户管理的非税收入

2110104

环境保护宣传

646.58

​

646.58

646.58

​

​

​

​

​

​

​

​

2210203

购房补贴

3.02

​

3.02

3.02

​

​

​

​

​

​

​

​

2210201

住房公积金

8.14

​

8.14

8.14

​

​

​

​

​

​

​

​

2080506

机关事业单位职业年金缴费

5.03

​

5.03

5.03

​

​

​

​

​

​

​

​

21101102

事业单位医疗

5.03

​

5.03

5.03

​

​

​

​

​

​

​

​

2080505

机关事业单位基本养老保险

12.56

​

12.56

12.56

​

​

​

​

​

​

​

​

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称
2110104	环境保护宣传	646.58	146.58	500	​	​	​
2080505	机关事业单位基本养老保险	12.56	12.56	​	​	​	​
2080506	机关事业单位职业年金缴费	5.03	5.03	​	​	​	​
21101102	事业单位医疗	5.03	5.03	​	​	​	​
2210201	住房公积金	8.14	8.14	​	​	​	​
2210203	购房补贴	3.02	3.02	​	​	​	​
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2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于自治区环境宣传教育中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　自治区环境宣传教育中心2018年财政拨款收支总预算      680.36万元。收入预算包括：一般公共预算拨款680.36万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：社会保障和就业支出17.59万元、医疗卫生与计划生育支出5.03万元、节能环保支出646.58万元、住房保障支出11.16万元。

二、关于自治区环境宣传教育中心2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

自治区环境宣传教育中心2018年一般公共预算拨款基本支出180.36万元，比2017年执行数据减少2.66万元，下降1.4%。其中：

人员经费161.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费19.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

自治区环境宣传教育中心2018年一般公共预算拨款项目支出500万元，其中：

2110104环境保护宣传专项经费2018年预算500万元，比2017年执行数据减少16万元，下降3.2%。主要用于环境保护宣传教育。

三、关于自治区环境宣传教育中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

自治区环境宣传教育中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少11.5万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因无出国安排；公务用车购置费减少0万元，主要原因没有购车安排；公务用车运行费减少10.5万元，主要原因预算漏项；公务接待费减少1万元，主要原因预算漏项。

四、关于自治区环境宣传教育中心2018年政府性基金预算拨款情况说明

我单位没有政府性基金预算拨款

五、关于自治区环境宣传教育中心018年收支预算情况的总体说明

自治区环境宣传教育中心2018年收入总预算680.36万元，支出总预算680.36万元。

收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入680.36万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

支出预算包括：基本支出180.36万元，占26.51%；项目支出500万元，占73.49%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我单位无机关运行经费

（二）政府采购情况

2018年，自治区环境宣传教育中心政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，自治区环境宣传教育中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地平方米，价值0万元；车辆4辆，价值166.08万元；办公家具价值6.52万元；其他资产价值650.39万元。

（四）预算绩效情况

认真贯彻落实自治区第十二次党代会关于“大力实施生态立区战略，深入推进绿色发展”的部署要求，加强环境保护新闻宣传和社会宣教工作，大力宣传生态文明理念、环保法律法规和“环境优美”建设奋斗目标，大力宣传“大气十条”、“水十条”、“土十条”等环境保护重要政策措施，大力宣传实施“蓝天 碧水 净土”三大行动工作成效，深入挖掘先进典型，公开曝光环保违法行为，形成推进环境保护工作的良好态势和浓厚氛围，凝聚生态立区广泛共识。

（五）其他需说明的事项

我单位没有相关需说明事项或情况

宁夏回族自治区环境宣传教育中心2018年部门预算——名词解释

我单位无需解释的专业名词