作者： 文章来源：规划财务处 发布时间：2018-08-16 19:14 点击：
2017年度
宁夏环境保护厅部门决算
目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、部门职责
根据《自治区人民政府办公厅关于印发自治区环境保护厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宁政办发〔2014〕145号），自治区环境保护厅的主要职责是：
1、贯彻实施法律、法规、规章，执行国家和自治区关于环境保护工作的方针、政策；拟订自治区环境保护规划、计划和环境功能区划并组织实施；组织拟订自治区各类地方环境保护标准。
2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；负责重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；指导协调市县重特大突发环境事件的应急预警工作；协调解决自治区跨区域环境污染纠纷；统筹协调自治区重点流域、区域污染防治工作；负责环境保护行政执法。
3、组织拟订自治区主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施；提出自治区实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制管理工作。
4、负责提出自治区环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见；负责排污费的征收、使用、管理工作。
5、承担从源头上预防和控制环境污染的责任；对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及自治区环境保护的地方性法规和行政规章草案提出有关环境影响方面的意见。
6、负责自治区环境污染防治的监督管理；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；协调、指导农村环境保护工作；协调、指导城镇和农村的环境综合整治。
7、组织评估生态环境质量状况；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区的环境保护工作；监督生物技术环境安全，牵头开展生物物种（含遗传资源）保护工作，组织协调生物多样性保护；承担生态文明建设的综合协调工作，指导生态文明示范创建。
8、负责核与辐射环境安全的监督管理；贯彻执行国家核与辐射环境安全政策、规划和技术标准；参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、放射性废物、伴有放射性矿产资源开放利用中的污染防治。
9、负责环境监测和环境信息发布；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估和预测预警；组织建设和管理自治区环境质量监测网和环境质量信息网；统一发布自治区环境综合性报告和重大环境信息。
10、组织环境保护重大科学研究和技术工程示范；推动环境技术管理体系建设；参与指导和推动循环经济、清洁生产和环保产业发展；参与应对气候变化工作。
11、组织指导和协调自治区环境保护宣传教育工作；组织协调有关环境保护国际条约自治区履约工作；参与处理涉外环境保护事务。
12、承办自治区人民政府交办的其他事项。
窗体底端
二、机构设置
窗体顶端
从预算单位构成看，自治区环境保护厅部门决算包括：厅本级决算、所属事业单位决算。纳入自治区环境保护厅2016年部门决算的二级预算单位包括：
1、自治区环境保护监察执法局
2、自治区核与辐射安全局
3、自治区环境宣传教育中心
4、自治区中卫沙坡头国家级自然保护区管理局
5、自治区环境监测中心站
6、自治区固体危险废物和化学品管理局
7、自治区环境工程评估中心
8、自治区环境信息与应急中心
窗体底端
第二部分2017年度部门决算表 收入支出决算总表 |
|||||
| | | | | | 公开01表 |
公开部门：宁夏回族自治区环境保护厅 |
| | | | 金额单位：元 |
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
栏次 |
| 1 |
栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
138,754,573.60 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
51,394,748.27 |
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
| 二、外交支出 |
29 |
45,283,527.75 |
二、上级补助收入 |
3 |
| 三、国防支出 |
30 |
6,111,220.52 |
三、事业收入 |
4 |
| 四、公共安全支出 |
31 |
87,779,817.62 |
四、经营收入 |
5 |
2,204,275.44 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
| 六、科学技术支出 |
33 |
87,779,817.62 |
六、其他收入 |
7 |
5,593,208.47 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
| | 8 |
| 八、社会保障和就业支出 |
35 |
2,343,390.72 |
| | 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
0.00 |
| | 10 |
| 十、节能环保支出 |
37 |
|
| | 11 |
| 十一、城乡社区支出 |
38 |
— |
| | 12 |
| 十二、农林水支出 |
39 |
139,174,565.89 |
| | 13 |
| 十三、交通运输支出 |
40 |
39,450,056.62 |
| | 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
52,788,878.11 |
| | 15 |
| 十五、商业服务业等支出 |
42 |
6,139,209.40 |
| | 16 |
| 十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
| | 17 |
| 十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
| | 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
| | 19 |
| 十九、住房保障支出 |
46 |
40,796,421.76 |
| | 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
| | 21 |
| 二十一、其他支出 |
48 |
51,394,748.27 |
| | 22 |
| 二十二、债务还本支出 |
49 |
|
| | 23 |
| 二十三、债务付息支出 |
50 |
|
本年收入合计 |
24 |
146,552,057.51 |
本年支出合计 |
51 |
141,517,956.61 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
|
年初结转和结余 |
26 |
81,768,822.72 |
年末结转和结余 |
53 |
86,802,923.62 |
总计 |
27 |
| 总计 |
54 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | 公开02表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：宁夏回族自治区环境保护厅 |
| | | 金额单位：元 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
35,280.00 |
35,280.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20132 |
组织事务 |
35,280.00 |
35,280.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013202 |
一般行政管理事务 |
35,280.00 |
35,280.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 |
科学技术支出 |
400,000.00 |
400,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20604 |
技术研究与开发 |
400,000.00 |
400,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
400,000.00 |
400,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
4,773,648.00 |
4,773,156.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
492.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
4,773,648.00 |
4,773,156.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
492.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
656,270.00 |
655,778.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
492.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3,497,200.00 |
3,497,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
197,058.00 |
197,058.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
423,120.00 |
423,120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2,105,900.00 |
2,105,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
2,105,900.00 |
2,105,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
780,300.00 |
780,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
618,500.00 |
618,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
707,100.00 |
707,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 |
节能环保支出 |
135,706,829.51 |
127,909,837.60 |
0.00 |
0.00 |
2,204,275.44 |
0.00 |
5,592,716.47 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21101 |
环境保护管理事务 |
48,424,593.57 |
48,365,997.10 |
0.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
8,596.47 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2110101 |
行政运行 |
22,693,875.77 |
22,635,279.30 |
0.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
8,596.47 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2110104 |
环境保护宣传 |
6,744,505.80 |
6,744,505.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
18,986,212.00 |
18,986,212.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21102 |
环境监测与监察 |
18,071,177.30 |
18,071,177.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2110203 |
建设项目环评审查与监督 |
1,524,877.30 |
1,524,877.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2110204 |
核与辐射安全监督 |
3,215,008.00 |
3,215,008.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
13,331,292.00 |
13,331,292.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21103 |
污染防治 |
46,750,960.00 |
44,850,960.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,900,000.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2110301 |
大气 |
3,600,000.00 |
3,600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
10,125,760.00 |
10,005,760.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
120,000.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2110305 |
放射源和放射性废物监管 |
1,390,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,390,000.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2110399 |
其他污染防治支出 |
31,635,200.00 |
31,245,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
390,000.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21104 |
自然生态保护 |
5,093,604.80 |
5,042,484.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
51,120.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2110403 |
自然保护区 |
5,093,604.80 |
5,042,484.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
51,120.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21111 |
污染减排 |
14,366,493.84 |
8,579,218.40 |
0.00 |
0.00 |
2,154,275.44 |
0.00 |
3,633,000.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2111101 |
环境监测与信息 |
14,366,493.84 |
8,579,218.40 |
0.00 |
0.00 |
2,154,275.44 |
0.00 |
3,633,000.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21199 |
其他节能环保支出 |
3,000,000.00 |
3,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2119901 |
其他节能环保支出 |
3,000,000.00 |
3,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
3,530,400.00 |
3,530,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
3,530,400.00 |
3,530,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
2,349,400.00 |
2,349,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210203 |
购房补贴 |
1,181,000.00 |
1,181,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出决算表 |
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | 公开03表 |
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：宁夏回族自治区环境保护厅 |
| | | 金额单位：元 |
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||||||||
| | | | | | | | 公开04表 |
|||||||||
公开部门：宁夏回族自治区环境保护厅 |
| | | | | | 金额单位：元 |
|||||||||
| | 收入 |
支出 |
| |||||||||||||
| | 项目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
| |||||||||
| | 小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
| ||||||||||||
| | 栏次 |
| 3 |
栏次 |
| 10 |
11 |
12 |
| |||||||
| | 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
138,754,573.60 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
35,280.00 |
35,280.00 |
0.00 |
| |||||||
| | 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||
| | | 3 |
| 三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||
| | | 4 |
| 四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||
| | | 5 |
| 五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||
| | | 6 |
| 六、科学技术支出 |
36 |
14,696,495.30 |
14,696,495.30 |
0.00 |
| |||||||
| | | 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||
| | | 8 |
| 八、社会保障和就业支出 |
38 |
5,076,776.00 |
5,076,776.00 |
0.00 |
| |||||||
| | | 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
2,105,900.00 |
2,105,900.00 |
0.00 |
| |||||||
| | | 10 |
| 十、节能环保支出 |
40 |
106,412,473.74 |
106,412,473.74 |
0.00 |
| |||||||
| | | 11 |
| 十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||
| | | 12 |
| 十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||
| | | 13 |
| 十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||
| | | 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||
| | | 15 |
| 十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||
| | | 16 |
| 十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||
| | | 17 |
| 十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||
| | | 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||
| | | 19 |
| 十九、住房保障支出 |
49 |
3,530,400.00 |
3,530,400.00 |
0.00 |
| |||||||
| | | 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||
| | | 21 |
| 二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||
| | | 22 |
| 二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||
| | | 23 |
| 二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||
| | 本年收入合计 |
24 |
138,754,573.60 |
本年支出合计 |
77 |
131,857,325.04 |
131,857,325.04 |
0.00 |
| |||||||
| | | 25 |
| | 78 |
| | | | |||||||
| | 年初财政拨款结转和结余 |
26 |
73,440,600.23 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
80,337,848.79 |
80,337,848.79 |
0.00 |
| |||||||
| | 一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
73,440,600.23 |
基本支出结转 |
80 |
3,467,817.00 |
3,467,817.00 |
0.00 |
| |||||||
| | 二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
81 |
76,870,031.79 |
76,870,031.79 |
0.00 |
| |||||||
| | | 29 |
| | 82 |
| | | | |||||||
| | 总计 |
30 |
212,195,173.83 |
总计 |
83 |
212,195,173.83 |
212,195,173.83 |
0.00 |
| |||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表
| | | | | | | | |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
| ||||||
| | | | | | | 公开05表 |
|
公开部门：宁夏回族自治区环境保护厅 |
| 金额单位：元 |
| ||||
项目 |
本年支出 |
基本支出 |
项目支出 |
| |||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
| |||||
| | |||||||
| | |||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
7 |
8 |
11 |
|
合计 |
131,857,325.04 |
51,385,659.80 |
80,471,665.24 |
| |||
2013202 |
一般行政管理事务 |
35,280.00 |
0.00 |
35,280.00 |
| ||
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
14,696,495.30 |
0.00 |
14,696,495.30 |
| ||
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
655,778.00 |
655,778.00 |
0.00 |
| ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3,905,478.00 |
3,905,478.00 |
0.00 |
| ||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
92,400.00 |
92,400.00 |
0.00 |
| ||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
423,120.00 |
423,120.00 |
0.00 |
| ||
2101101 |
行政单位医疗 |
780,300.00 |
780,300.00 |
0.00 |
| ||
2101102 |
事业单位医疗 |
618,500.00 |
618,500.00 |
0.00 |
| ||
2101103 |
公务员医疗补助 |
707,100.00 |
707,100.00 |
0.00 |
| ||
2110101 |
行政运行 |
22,175,178.00 |
22,175,178.00 |
0.00 |
| ||
2110104 |
环境保护宣传 |
6,725,808.28 |
1,472,622.00 |
5,253,186.28 |
| ||
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
18,691,236.60 |
1,784,632.00 |
16,906,604.60 |
| ||
2110203 |
建设项目环评审查与监督 |
1,547,997.43 |
1,361,779.50 |
186,217.93 |
| ||
2110204 |
核与辐射安全监督 |
3,030,108.00 |
0.00 |
3,030,108.00 |
| ||
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
6,897,987.30 |
0.00 |
6,897,987.30 |
| ||
2110301 |
大气 |
2,613,290.14 |
0.00 |
2,613,290.14 |
| ||
2110302 |
水体 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
7,006,069.25 |
4,490,393.00 |
2,515,676.25 |
| ||
2110399 |
其他污染防治支出 |
14,817,792.57 |
0.00 |
14,817,792.57 |
| ||
2110403 |
自然保护区 |
2,171,129.02 |
2,142,484.80 |
28,644.22 |
| ||
2111101 |
环境监测与信息 |
8,470,495.96 |
7,245,494.50 |
1,225,001.46 |
| ||
2111103 |
减排专项支出 |
387,381.19 |
0.00 |
387,381.19 |
| ||
2119901 |
其他节能环保支出 |
11,878,000.00 |
0.00 |
11,878,000.00 |
| ||
2210201 |
住房公积金 |
2,349,400.00 |
2,349,400.00 |
0.00 |
| ||
2210203 |
购房补贴 |
1,181,000.00 |
1,181,000.00 |
0.00 |
| ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 |
| ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
| ||||||||||||
| | | 公开06表 |
| ||||||||||
公开部门：宁夏回族自治区环境保护厅 |
| 金额单位：元 |
| ||||||||||
人员经费 |
公用经费 |
| |||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
| | |||
| | | ||||||||||||
301 |
工资福利支出 |
39,179,598.35 |
302 |
商品和服务支出 |
5,862,444.05 |
310 |
其他资本性支出 |
| | | |||
30101 |
基本工资 |
10,168,980.00 |
30201 |
办公费 |
422,747.90 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
| | | |||
30102 |
津贴补贴 |
5,242,098.00 |
30202 |
印刷费 |
131,441.00 |
31002 |
办公设备购置 |
| | | |||
30103 |
奖金 |
6,859,847.00 |
30203 |
咨询费 |
4,800.00 |
31003 |
专用设备购置 |
| | | |||
30104 |
其他社会保障缴费 |
3,709,594.29 |
30204 |
手续费 |
2,345.40 |
31005 |
基础设施建设 |
| | | |||
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
10,646.90 |
31006 |
大型修缮 |
| | | |||
30107 |
绩效工资 |
1,825,477.00 |
30206 |
电费 |
92,216.54 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
| | | |||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
3,905,478.00 |
30207 |
邮电费 |
233,179.84 |
31008 |
物资储备 |
| | | |||
30109 |
职业年金缴费 |
92,400.00 |
30208 |
取暖费 |
226,243.94 |
31009 |
土地补偿 |
| | | |||
30199 |
其他工资福利支出 |
7,375,724.06 |
30209 |
物业管理费 |
699,171.20 |
31010 |
安置补助 |
| | | |||
303 |
对个人和家庭的补助 |
6,103,437.40 |
30211 |
差旅费 |
306,298.04 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
| | | |||
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
| | | |||
30302 |
退休费 |
869,568.40 |
30213 |
维修(护)费 |
30,966.00 |
31013 |
公务用车购置 |
| | | |||
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
3,689.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
| | | |||
30304 |
抚恤金 |
287,457.00 |
30215 |
会议费 |
142,501.00 |
31020 |
产权参股 |
| | | |||
30305 |
生活补助 |
11,400.00 |
30216 |
培训费 |
138,899.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
| | | |||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
114,246.66 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
| | | |||
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
13,287.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
| | | |||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
| | | |||
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
| | | |||
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
69,076.53 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
| | | |||
30311 |
住房公积金 |
2,349,400.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
| | | |||
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
278,829.40 |
30701 |
国内债务付息 |
| | | |||
30313 |
购房补贴 |
1,181,000.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
| | | |||
30314 |
采暖补贴 |
1,402,812.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
320,017.24 |
399 |
其他支出 |
| | | |||
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
1,492,690.00 |
39906 |
赠与 |
| | | |||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1,800.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
| | | | | |||
| | | | 30299 |
其他商品和服务支出 |
1,129,151.46 |
| | | | | |||
人员经费合计 |
45,283,035.75 |
公用经费合计 |
6,102,624.05 |
| |||||||||
合计 |
51,385,659.80 |
| |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | 公开07表 |
| |||||||||||||
公开部门：宁夏回族自治区环境保护厅 |
| | | | | 金额单位：元 |
| ||||||||||||||||||
2017年度预算数 |
2017年度决算数 |
||||||||||||||||||||||||
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
| |||||||||||||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
| | | 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
| | |||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| |||||||||||||
2,381,000.00 |
300,000.00 |
1,684,000.00 |
0.00 |
1,684,000.00 |
397,000.00 |
1100,897.79 |
0.00 |
944,050.13 |
| 944,050.13 |
156,847.66 |
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注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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| | | | | | | | | | 公开08表 |
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公开部门：宁夏回族自治区环境保护厅 |
| | | 金额单位：元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
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第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计14655.21万元，支出总计14151.8万元。与2016年相比，收入比2016年的18220.2万元减少3564.99万元，下降19.5%，收入减少的主要原因是2016年争取信息化建设专项资金3254万元、宁夏环保产业基金政府引导资金安排3000万元，而2017年无此类大项目，导致收入减少。支出比2016年的18170.02万元减少4530.18万元，下降24.9%，支出减少的主要原因一是信息化建设等大额项目有所减少，二是土壤详查、污染源普查等项目资金下达较迟，未形成有效支出。
二、收入决算情况说明
2017年，全厅实现收入14655.21万元，其中：财政拨款13875.46万元，占总收入的94.7%；经营收入220.43万元，占总收入的1.5%；其他收入559.32万元，占总收入的3.8%。
三、支出决算情况说明
2017年，全厅总支出14151.80万元，其中：基本支出5139.45万元，占36.3%；项目支出8778万元，占62.05%，占总支出的98.35%；经营支出234.34万元，占总支出的1.65%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计13875.46万元，支出总计13185.73万元。与2016年相比，财政拨款收入比2016年的17125.6万元减少3250.14万元，下降19%，收入减少的主要原因是2016年争取信息化建设专项资金3254万元，而2017年无此类项目收入。支出比2016年的15277.39减少2091.66万元，下降13.7%，主要原因是信息化建设项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出13185.73万元，占本年支出合计的93.2%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）减少2091.66万元，下降13.7%，主要原因是信息化建设项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出13185.73万元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：科学技术支出146.96万元，占1.11%，社会保障和就业（类）支出507.68万元，占3.85%；医疗卫生与计划生育支出210.59万元，占1.6%；节能环保支出10641.25万元，占80.7%住房保障（类）支出353万元，占2.68%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为25805.92万元，支出决算为13185.73元，完成年初预算的51.1%。决算数小于预算数的主要原因是预算中自治区环境保护厅代编的节能环保支出（211）科目下的大气污染防治项目资金4530万元、水污染防治项目资金1000万元、固体废物综合整治工程项目资金1050万元、监督性监测和委托监测经费640万元在执行时全部下达市县财政部门，未计入自治区环境保护厅部门收入。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5138.57万元，其中：人员经费4528.3元，公用经费610.27元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出3917.96万元，与2017年度年初预算数基本持平；较2016年决算数增加345.18万元，增长9.6%。
2.商品和服务支出586.24元，较2017年度年初预算数减少74.15万元，降低11.2%，主要原因是加强经费运动管控，主动压缩会议和办公经费开支；较2016年决算数减少14.65万元，降低2.4%。
3.对个人和家庭的补助610.34万元，与2017年度年初预算数基本持平；较2016年决算数减少58.56万元，降低8.7%。
4.其他资本性支出24.02万元，较2017年度年初预算数增加24.02万元，主要原因是购置办公和专用设备增加支出；较2016年决算数增加5.88万元，增长41.6%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为238.1万元，支出决算为110.09万元，完成预算的46.2%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为94.4万元，完成预算的56%；公务接待费支出决算为15.68万元，完成预算的39.5%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：主要原因一是厅机关、环境监察执法局、核与辐射安全局参加公车改革，公务用车数量减少，同时进一步加强公车管理，费用大幅下降。二是厅机关及直属事业工作人员全力投入环境保护业务工作，没有人员出国，导致出国经费同比减少27.3万元。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少50.71元，下降31.5%，其中：因公出国（境）费支出决算减少27.3万元；公务用车购置及运行费支出决算减少24万元，下降20.3%；公务接待费支出决算增加0.68万元，增长4.5%，主要原因是接待人次略有增长；因公出国（境）费支出减少的主要原因是2017年未安排工作人员出国；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是加强公车管理，费用发生较大幅度下降。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，；公务用车购置及运行费支出决94.4万元，占85.7%；公务接待费支出决算15.68万元，占14.3%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人，未发生支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出94.4万元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出94.4万元，主要用于厅机关及直属单位公车燃油费、维修费和保险等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为40辆。
3.公务接待费支出15.68元。其中： 国内接待费支出15.68元，主要用于接待环境保护部及相关业务单位来宁工作人员。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次82个，国内公务接待人次2667人，未发生国（境）外公务接待。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
无。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2017年，本部门机关运行经费支出394.93万元，比2016年增加17.09万元，增长4.5%。主要原因是：人员工资福利正常增长所致。
（二）政府采购情况说明
2017年，环境保护政府采购预算3259.3万元，支出决算总额2323.82万元，完成年初预算的71.3%。其中：政府采购货物预算2424.3万元，支出决算总额2030.62元，完成年初预算的83.7%。政府采购工程预算250万元，支出决算总额0元。政府采购服务预算585万元，支出决算总额293.2万元，完成年初预算的50.1%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积17014.93平方米，共有车辆40辆，其中：一般公务用车12辆，一般执法执勤用车6辆，特种专业技术用车15辆，其他用车7辆；单价50万元以上通用设备39台（套），单价100万元以上专用设备8台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，环境保护厅组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目18个，共涉及预算资金8952万元，自评覆盖率达到63%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。 环境保护厅今年在部门决算中增加环保重点工作经费保障项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，环保重点工作经费保障项目自评得分为82分。发现的主要问题是：个别项目未按时执行完毕；干部群众对经费支出的满意度还不够高。下一步环境保护厅将加大预算执行督导力度，进一步压实财务管理责任，提升预算执行效率和效果，主动公开财务管理和预算执行信息，提升群众满意度。
3.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
2018年环境保护厅委托第三方机构对全区2017年大气污染防治项目进行了绩效评价，项目安排专项资金4.53亿元，主要用于燃煤锅炉淘汰和治理，工业堆场治理、城市扬尘控制、燃煤锅炉在线监控安装和环保清扫车辆购置等。第三方机构针对项目特点，设计了绩效主体指标和评分细则。目前，绩效评价结果尚未正式出具。
第四部分名词解释
1.工业堆场，主要包括易产生扬尘污染的各种燃煤企业煤、灰堆场及各种工业料、工业固体废弃物堆场、散货物流堆场等。
2.燃煤锅炉在线监控，用于监控颗粒物排放浓度的设施，由实时在线监测子系统、数据传输子系统、在线监控平台等组成。
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