宁夏回族自治区环境保护监察执法局

2018年部门预算

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

自治区环境保护监察执法局2018年部门预算——单位概况

一、主要职能

根据宁夏回族自治区机构编制委员会文件（宁编发[2015]47号）《关于调整自治区环境保护厅部分所属事业单位机构编制事项的通知》本单位主要职能：负责依法开展环境保护现场执法检查；负责开展全区生态环境监察、环境执法稽查、排污收费稽查、监督市县区政府和企业落实挂牌督办等行政处罚决定；负责重大环境污染和生态破坏案件的查处工作；负责规定权限内电力企业污染物排污申报登记、核定和排污费征收工作；负责重点污染源、建设项目环境保护“三同时”执行情况、主要污染物减排项目建设运行情况的监督检查。

二、部门预算单位构成

宁夏环境保护监察执法局为自治区环境保护厅二级预算单位。本单位内设四个处室，分别为：综合处、建设项目环境监察执法处、污染源环境监察执法处、生态环境监察执法处。

本单位编制数53人（参公编制46人，事业单位控制编7人。）本年度实有人数53人（参公实有46人，事业单位控制编7人。）

宁夏回族自治区环境保护监察执法局2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
			小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	1052.04	一、本年支出	1052.04	1052.04	​
（一）一般公共预算财政拨款	1052.04	（一）一般公共服务支出	​	​	​
（二）政府性基金预算财政拨款	​	（二）外交支出	​	​	​
​	​	（三）国防支出	​	​	​
​	​	（四）公共安全支出	​	​	​
​	​	（五）教育支出	​	​	​
​	​	（六）科学技术支出	​	​	​
​	​	（七）文化体育与传媒支出	​	​	​
​	​	（八）社会保障和就业支出	92.80	92.80	​
​	​	（九）医疗卫生与计划生育支出	40.58	40.58	​
​	​	（十）节能环保支出	858.54	858.54	​
​	​	（十一）城乡社区支出	​	​	​
​	​	（十二）农林水支出	​	​	​
​	​	（十三）交通运输支出	​	​	​
​	​	（十四）资源勘探信息等支出	​	​	​
​	​	（十五）商业服务业等支出	​	​	​
​	​	（十六）金融支出	​	​	​
​	​	（十七）国土海洋气象等支出	​	​	​
​	​	（十八）住房保障支出	60.12	60.12	​
​	​	（十九）粮油物资储备支出	​	​	​
​	​	（二十）其他支出	​	​	​
​	​	​	​	​	​
二、上年结转结余	​	二、年末结转结余	​	​	​
（一）一般公共预算财政拨款	​	（一）一般公共预算财政拨款	​	​	​
（二）政府性基金预算财政拨款	​	（二）政府性基金预算财政拨款	​	​	​
收入总计	1052.04	支出总计   1052.04

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		2018预算安排总计	公共财政预算拨款						政府性基金预算财政拨款
科目编码	科目名称		合计	自治区本级财力安排			中央专项转移支付	中央一般性转移支付	自治区本级财力安排	中央专项转移支付	中央一般性转移支付
				小计	自治区经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
​	合计	1052.04	1052.04	1052.04	1052.04	​	​	​	​	​	​
2110101	行政运行	643.54	643.54	643.54	643.54	​	​	​	​	​	​
2110399	其他污染防治支出	215	215	215	215	​	​	​	​	​	​
2080504	未归口管理的行政单位离退休	10.51	10.51	10.51	10.51	​	​	​	​	​	​
2210203	购房补贴	21.31	21.31	21.31	21.31	​	​	​	​	​	​
2210201	住房公积金	38.81	38.81	38.81	38.81	​	​	​	​	​	​
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.51	23.51	23.51	23.51	​	​	​	​	​	​
2101101	行政单位医疗	23.51	23.51	23.51	23.51	​	​	​	​	​	​
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.78	58.78	58.78	58.78	​	​	​	​	​	​
2101103	公务员医疗补助	17.07	17.07	17.07	17.07	​	​	​	​	​	​

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数与2017年执行数
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	​	增减额	增减%
706003	自治区环境保护监察执法局	1746.5	1052.04	837.04	215	​		​
208	社会保障和就业支出	86.67	92.8	92.8	​	增加6.13		增加6.61%
20805	行政事业单位离退休	86.67	92.8	92.8	​	增加6.13		增加6.61%
2080504	未归口管理的行政单位离退休	​	10.51	10.51	​	​		​
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	​	58.78	58.78	​	​		​
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	​	23.51	23.51	​	​		​
210	医疗卫生与计划生育支出	39.94	40.58	40.58	​	增加0.64		增加1.58%
21011	行政事业单位医疗	39.94	40.58	40.58	​	增加0.64		增加1.58%
2101101	行政单位医疗	​	23.51	23.51	​	​		​
2101103	公务员医疗补助	​	17.07	17.07	​	​		​
211	节能环保支出	1476.86	858.54	643.54	215	减少618.32		减少72.02%
21101	环境保护管理事务	1476.86	643.54	643.54	​	减少618.32		减少72.02%
2110101	行政运行	​	643.54	643.54	​	​		​
21103	污染防治	80	215	​	215	增加135		增加62.79%
2110399	其他污染防治支出	80	215	​	215	增加135		增加62.79%
221	住房保障支出	​	60.12	60.12	​	​		​
22102	住房改革支出	63.03	60.12	60.12	​	减少2.91		减少4.84%
2210201	住房公积金	​	38.81	38.81	​	​		​
2210203	购房补贴	​	21.31	21.31	​	​		​

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		837.04	749.67	87.37
301	一、工资福利支出	636.93	636.93	​
30101	基本工资	162.31	162.31	​
30102	津贴补贴	141.44	141.44	​
30103	奖金	130.66	130.66	​
30106	伙食补助费	​	​	​
30107	绩效工资	​	​	​
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.78	58.78	​
30109	职业年金缴费	23.51	23.51	​
30110	职工基本医疗保险缴费	23.51	23.51	​
30111	公务员医疗补助缴费	17.07	17.07	​
30112	其他社会保障缴费	3.62	3.62	​
30114	医疗费	​	​	​
30199	其他工资福利支出	76.03	76.03	​
302	二、商品和服务支出	129.85	42.48	87.37
30201	办公费	11	​	11
30202	印刷费	5.7	​	5.7
30203	咨询费	​	​	​
30204	手续费	​	​	​
30205	水费	​	​	​
30206	电费	​	​	​
30207	邮电费	7	​	7
30208	取暖费	3.9	​	3.9
30209	物业管理费	13.06	​	13.06
30211	差旅费	13	​	13
30212	因公出国（境）费用	​	​	​
30213	维修（护）费	​	​	​
30214	租赁费	​	​	​
30215	会议费	2.52	​	2.52
30216	培训费	7.16	​	7.16
30217	公务接待费	1.5	​	1.5
30218	专用材料费	​	​	​
30224	被装购置费	​	​	​
30225	专用燃料费	​	​	​
30226	劳务费	​	​	​
30227	委托业务费	​	​	​
30228	工会经费	3.36	​	3.36
30229	福利费	​	​	​
30231	公务用车运行维护费	​	​	​
30239	其他交通费用	42.48	42.48	​
30240	税金及附加费用	​	​	​
30299	其他商品和服务支出	19.17	​	19.17
303	三、对个人和家庭的补助	70.26	70.26	​
30301	离休费	​	​	​
30302	退休费	7.65	7.65	​
30303	退职（役）费	​	​	​
30304	抚恤金	​	​	​
30305	生活补助	​	​	​
30306	救济费	​	​	​
30307	医疗费补助	2.49	2.49	​
30308	助学金	​	​	​
30309	奖励金	​	​	​
30310	个人农业生产补贴	​	​	​
30399	其他对个人和家庭的补助支出	60.12	60.12	​
310	四、资本性支出	​	​	​
31002	办公设备购置	​	​	​
31003	专用设备购置	​	​	​
31007	信息网络及软件购置更新	​	​	​
31099	其他资本性支出	​	​	​

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

20.8

0

19

0

19

1.8

11.17

0

10.8

0

10.8

0.37

1.5

0

0

0

0

1.5

​

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​

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六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	基本支出					项目支出
科目编码	科目名称		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出
​	​	​	​	​	​	​	​	​
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​	​	​	​	​	​	​	​	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
			小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	1052.04	一、本年支出	1052.04	1052.04	​
（一）一般公共预算财政拨款	1052.04	（一）一般公共服务支出	​	​	​
（二）政府性基金预算财政拨款	​	（二）外交支出	​	​	​
（三）事业收入	​	（三）国防支出	​	​	​
（四）事业单位经营收入	​	（四）公共安全支出	​	​	​
（五）其他收入	​	（五）教育支出	​	​	​
​	​	（六）科学技术支出	​	​	​
​	​	（七）文化体育与传媒支出	​	​	​
​	​	（八）社会保障和就业支出	92.80	92.80	​
​	​	（九）医疗卫生与计划生育支出	40.58	40.58	​
​	​	（十）节能环保支出	858.54	858.54	​
​	​	（十一）城乡社区支出	​	​	​
​	​	（十二）农林水支出	​	​	​
​	​	（十三）交通运输支出	​	​	​
​	​	（十四）资源勘探信息等支出	​	​	​
​	​	（十五）商业服务业等支出	​	​	​
​	​	（十六）金融支出	​	​	​
​	​	（十七）国土海洋气象等支出	​	​	​
​	​	（十八）住房保障支出	60.12	60.12	​
​	​	（十九）粮油物资储备支出	​	​	​
​	​	（二十）其他支出	​	​	​
二、上年结转结余	​	​	​	​	​
其中：一般公共预算财政拨款	​	二、年末结转结余	​	​	​
政府性基金预算财政拨款	​	其中：一般公共预算财政拨款	​	​	​
三、用事业基金弥补收支差额	​	政府性基金预算财政拨款	​	​	​
收入总计	1052.04	支出总计1052.04

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中：纳入财政专户管理的非税收入

​

合计

1052.04

​

1052.04

1052.04

​

​

​

​

​

​

​

​

2110101

行政运行

643.54

​

643.54

643.54

​

​

​

​

​

​

​

​

2110399

其他污染防治支出

215

​

215

215

​

​

​

​

​

​

​

​

2080504

未归口管理的行政单位离退休

10.51

​

10.51

10.51

​

​

​

​

​

​

​

​

2210203

购房补贴

21.31

​

21.31

21.31

​

​

​

​

​

​

​

​

2210201

住房公积金

38.81

​

38.81

38.81

​

​

​

​

​

​

​

​

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

23.51

​

23.51

23.51

​

​

​

​

​

​

​

​

2101101

行政单位医疗

23.51

​

23.51

23.51

​

​

​

​

​

​

​

​

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

58.78

​

58.78

58.78

​

​

​

​

​

​

​

​

2101103

公务员医疗补助

17.07

​

17.07

17.07

​

​

​

​

​

​

​

​

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称
706003	自治区环境保护监察执法局	1052.04	837.04	215	​	​	​
208	社会保障和就业支出	92.8	92.8	​	​	​	​
20805	行政事业单位离退休	92.8	92.8	​	​	​	​
2080504	未归口管理的行政单位离退休	10.51	10.51	​	​	​	​
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.78	58.78	​	​	​	​
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.51	23.51	​	​	​	​
210	医疗卫生与计划生育支出	40.58	40.58	​	​	​	​
21011	行政事业单位医疗	40.58	40.58	​	​	​	​
2101101	行政单位医疗	23.51	23.51	​	​	​	​
2101103	公务员医疗补助	17.07	17.07	​	​	​	​
211	节能环保支出	858.54	643.54	215	​	​	​
21101	环境保护管理事务	643.54	643.54	215	​	​	​
2110101	行政运行	643.54	643.54	​	​	​	​
21103	污染防治	215	​	215	​	​	​
2110399	其他污染防治支出	215	​	215	​	​	​
221	住房保障支出	60.12	60.12	​	​	​	​
22102	住房改革支出	60.12	60.12	​	​	​	​
2210201	住房公积金	38.81	38.81	​	​	​	​
2210203	购房补贴	21.31	21.31	​	​	​	​

自治区环境保护监察执法局2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于自治区环境保护监察执法局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区环境保护监察执法局2018年财政拨款收支总预算1052.04万元。收入预算包括：一般公共预算拨款1052.04万元。支出预算包括：社会保障和就业支出92.8万元、医疗卫生与计划生育支出40.58万元、节能环保支出858.54万元、住房保障支出60.12万元。

二、关于自治区环境保护监察执法局2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

自治区环境保护监察执法局2018年一般公共预算拨款基本支出837.04万元，比2017年执行数据855.20万元减少18.16万元，下降2.12%。其中：

人员经费 749.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 87.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

自治区环境保护监察执法局2018年一般公共预算拨款项目支出 215万元，其中：

2110399其他污染防治支出2018年预算215万元，比2017年执行数据80万元，增加135万元，增长168.75 %。主要用于环境综合监管经费。

三、关于自治区环境保护监察执法局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

自治区环境保护监察执法局2018年“三公”经费财政拨款预算数为 1.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费    1.5万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少19.3     万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因……；公务用车购置费减少0万元，主要原因……；公务用车运行费减少19万元，主要原因是录入预算时漏项；公务接待费减少0.5万元，主要原因是落实厉行节约，减少公务接待费支出。

四、关于自治区环境保护监察执法局2018年政府性基金预算拨款情况说明

我单位无政府性基金。

（一）基本支出情况说明

****2018年政府性基金预算拨款基本支出万元，比2017年执行数据增加（减少）万元，增长（下降）  %。其中：

人员经费 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

****2018年政府性基金预算拨款项目支出万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2016 201 8年预算万元，比2017年执行数据增加（减少）万元，增长（下降）  %。主要用于……。

五、关于自治区环境保护监察执法局2018年收支预算情况的总体说明

自治区环境保护监察执法局2018年收入总预算1052.04万元，支出总预算1052.04万元。

收入预算包括：财政拨款收入1052.04 万元，占100 %；

支出预算包括：基本支出837.04万元，占79.56 %；项目支出215万元，占20.44％。

六、其他重要事项的情况说明

无。

（一）机关运行经费

我单位无机关运行经费

2018年，****本级及所属……等个行政单位和……等个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算万元，比2017年预算增加（减少）万元，增长（下降）   %。

……为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2018年，自治区环境保护监察执法局政府采购预算0   万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，自治区环境保护监察执法局占用使用国有资产总体情况为房屋 0平方米，价值 0万元；土地0平方米，价值 0万元；车辆3 辆，价值107.58 万元；办公家具价值20.08万元；其他资产价值2086.97 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋平方米，价值万元；土地平方米，价值万元；车辆辆，价值万元；办公家具价值万元；其他资产价值万元。

所属单位房屋平方米，价值万元；土地平方米，价值万元；车辆辆，价值万元；办公家具价值万元；其他资产价值万元。

（四）预算绩效情况

2018年自治区环境保护监察执法局重点项目绩效评价

1、环境综合监管经费：严格依法保护环境，推动监管执法全覆盖有效解决环境法律法规不健全、监管执法缺位问题。完善环境监管法律法规，落实属地责任，全面排查整改各类污染环境、破坏生态和环境隐患问题，不留监管死角、不存执法盲区，向污染宣战。

（一）加快完善环境法律法规标准。用严格的法律制度保护生态环境，抓紧制（修）订土壤环境保护、大气污染防治、环境影响评价、排污许可、环境监测等方面的法律法规，强化生产者环境保护的法律责任，大幅度提高违法成本。加快完善重金属、挥发性有机物、危险废物、持久性有机污染物、放射性污染物质等领域环境标准，提高重点行业环境准入门槛。鼓励各地根据环境质量目标，制定和实施地方性法规和更严格的污染物排放标准。通过落实环保法律法规，约束产业转移行为，倒逼经济转型升级。

（二）全面实施行政执法与刑事司法联动。各级环境保护部门和公安机关要建立联动执法联席会议、常设联络员和重大案件会商督办等制度，完善案件移送、联合调查、信息共享和奖惩机制，坚决克服有案不移、有案难移、以罚代刑现象，实现行政处罚和刑事处罚无缝衔接。移送和立案工作要接受人民检察院法律监督。发生重大环境污染事件等紧急情况时，要迅速启动联合调查程序，防止证据灭失。公安机关要明确机构和人员负责查处环境犯罪，对涉嫌构成环境犯罪的，要及时依法立案侦查。人民法院在审理环境资源案件中，需要环境保护技术协助的，各级环境保护部门应给予必要支持。

（三）抓紧开展环境保护大检查。2015年底前，地方各级人民政府要组织开展一次环境保护全面排查，重点检查所有排污单位污染排放状况，各类资源开发利用活动对生态环境影响情况，以及建设项目环境影响评价制度、“三同时”（防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用）制度执行情况等，依法严肃查处、整改存在的问题，结果向上一级人民政府报告，并向社会公开。环境保护部等有关部门要加强督促、检查和指导，建立定期调度工作机制，组织对各地检查情况进行抽查，重要情况及时报告国务院。

（四）着力强化环境监管。各市、县级人民政府要将本行政区域划分为若干环境监管网格，逐一明确监管责任人，落实监管方案；监管网格划分方案要于2015年底前报上一级人民政府备案，并向社会公开。各省、市、县级人民政府要确定重点监管对象，划分监管等级，健全监管档案，采取差别化监管措施；乡镇人民政府、街道办事处要协助做好相关工作。各省级环境保护部门要加强巡查，每年按一定比例对国家重点监控企业进行抽查，指导市、县级人民政府落实网格化管理措施。市、县两级环境保护部门承担日常环境监管执法责任，要加大现场检查、随机抽查力度。环境保护重点区域、流域地方政府要强化协同监管，开展联合执法、区域执法和交叉执法。

2、环境监察移动执法项目运维服务：落实《国务院办公厅关于加强环境监管执法的通知》（国办发〔2014〕56号）文件的要求，实现全区移动执法终端及系统全覆盖，用信息化技术装备各级执法人员，满足垂管后全区环境监察执法能力和水平，促进我区环境执法更加规范、高效、廉洁。保障移动执法系统稳定运行，区市县三级执法人员正常使用业务系统。

（五）其他需说明的事项

我单位没有相关需说明事项或情况。

宁夏环境保护监察执法局2018年部门预算——名词解释

我单位无需解释的专业名词