宁夏回族自治区生态环境信息与应急中心2020年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分2020年部门预算情况说明

第四部分名词解释

宁夏回族自治区生态环境信息与应急中心2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

宁夏回族自治区生态环境信息与应急中心成立于2015年6月，人员主要由原自治区环境宣教（信息）中心分离出的环境信息科、原自治区环境保护执法局分离出的污染源在线监控科、应急响应科和生态环境投诉举报受理中心四个科室人员组成。负责全区环境信息化建设工作；负责自治区环保厅电子政务平台、环境监控平台和各类环境管理业务应用系统开发建设、运行维护等工作；负责生态环境投诉举报受理工作；指导市、县（区）和国家、自治区重点监控企业编制环境突发事件应急预案，开展应急演练；负责全区重大环境突发事件应急响应、信息通报和应急处置工作；负责自治区环境保护应急值守工作。

二、部门预算单位构成

宁夏回族自治区生态环境信息与应急中心为自治区生态环境厅二级预算单位。中心设置综合科、信息技术科、污染源监控科、应急响应科4个正科级内设机构。

中心核定全额预算事业编制16名，聘用编制5名。本年度中心实有干部职工人19名（在编15名，聘用编制4名）调出减少1人，调入新增4人。

宁夏回族自治区生态环境信息与应急中心2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	1162.4	一、本年支出	1162.4	1162.4
（一）一般公共预算财政拨款收入	1162.4	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	17.82	17.82
		（九）卫生健康支出	8.74	8.74
		（十）节能环保支出	1117.75	1117.75
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	18.09	18.09
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（二十一）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	1162.4	支出总计1162.4

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数			2020年预算数与2019年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2019年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
2080502	事业单位离退休	1.04	1.94	1.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.71	15.88	15.88
2101102	事业单位医疗	5.88	8.74	8.74
2110199	其他环境保护管理事务支出	265.56	1117.75	232.7	885.05
2210201	住房公积金	10.4	12.84	12.84
2210203	购房补贴	5.17	5.25	5.25

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		277.35	246.32	31.03
301	一、工资福利支出	244.38	244.38
30101	基本工资	57.66	57.66
30102	津贴补贴	54.73	54.73
30103	奖金	39.74	39.74
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.88	15.88
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费	8.74	8.74
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66
30113	住房公积金	12.84	12.84
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	54.13	54.13
302	二、商品和服务支出	31.03		31.03
30201	办公费			10.31
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费			1.99
30209	物业管理费			4.44
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费			2.27
30216	培训费			2.43
30217	公务接待费			0.9
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费			1.19
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费			4.5
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出			3
303	三、对个人和家庭的补助	1.94	1.94
30301	离休费
30302	退休费	1.47	1.47
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助	0.47	0.47
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数

2019年执行数（决算数）

2020年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

8.31

8.31

5.4

4.5

0.9

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数					2020年预算数与2019年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%
————	――――	――――	――――	――――	――――	――――	――――	――――	――――

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1162.4	一、行政支出
（1）一般公共预算财政拨款收入	1162.4	其中：财政拨款支出
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出	1162.4
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1162.4
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计	1162.4	本年支出合计	1162.4

十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	1162.4	支出总计	1162.4

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财政专户管理的非税收入

1162.4

―――

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
1162.4	――――	1162.4	――――	――――	――――	――――	――――	――――

宁夏回族自治区生态环境信息与应急中心2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区生态环境信息与应急中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区生态环境信息与应急中心2020年财政拨款收入预算1162.4万元，其中：本年收入1162.4 万元，包括一般公共预算拨款1162.4万元，政府性基金预算拨款万元；上年结转结余\万元。财政拨款支出预算\万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出万元、社会保障和就业支出\万元、住房保障支出\万元。

二、关于宁夏回族自治区生态环境信息与应急中心2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏回族自治区生态环境信息与应急中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出277.35万元，比2019年执行数（决算数）235.41万元，增加41.94万元，增加率17.82%。

人员经费246.32万元，主要包括：基本工资57.66万元、津贴补贴49.48万元、奖金39.74万元、社会保障缴费25.28万元、其他工资福利支出54.13万元、退休费1.47万元、医疗费0.47万元、住房公积金12.84万元、购房补贴5.25万元、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费31.03万元，主要包括：办公费10.31万元、取暖费1.99万元、物业管理费4.44万元、会议费2.27万元、培训费2.43万元、公务接待费0.9万元、工会经费1.19万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他商品和服务支出3万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区生态环境信息与应急中心2020年一般公共预算财政拨款项目支出885.05万元，其中：本年收入安排支出885.05万元，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算885.05万元，比2019年执行数（决算数）745.53万元增加139.52万元，增长18.71 %。主要用于1.信息安全等级保护整改，环保厅所属相关信息系统在各级各类信息安全检查中所有检查中满足相关要求，防御信息安全攻击，避免信息安全事故损害发生、测评及应急响应；2.视频会议系统改造, 建设以环保厅为中心管理并链接下面5个地市分中心会议室来部署高清视频会议系统，实现部门内部日常的行政例会、内部交流、培训学习等功能;3.污染源自动监控、舆情监测、信息化建设和生态环境投诉举报热线运行维护服务。

三、关于宁夏回族自治区生态环境信息与应急中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区生态环境信息与应急中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为5.4万元，其中：因公出国（境）费\万元，公务用车购置\万元，公务用车运行费4.5万元，公务接待费0.9万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少0.6万元，其中：公务用车运行费减少0.5万元，主要原因落实厉行节约，压减三公经费支出；公务接待费减少0.1万元，主要原因落实厉行节约，压减三公经费支出。

四、关于宁夏回族自治区生态环境信息与应急中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：宁夏回族自治区生态环境信息与应急中心2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏回族自治区生态环境信息与应急中心2020年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区生态环境信息与应急中心2020年收入总预算1162.4万元，其中：本年收入1162.4万元。本年收入包括：财政拨款预算收入1162.4万元，占100 %。本年支出包括：事业支出1162.4万元，占100 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，宁夏回族自治区生态环境厅本级所属1个事业单位，机关运行经费财政拨款预算31.03万元，比2019年预算增加4万元，增长14.8 %。主要原因是：公用经费预算较上年增加

宁夏回族自治区生态环境信息与应急中心为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2020年，政府采购预算796.27万元，其中：政府采购货物预算221.9万元，政府采购工程预算\万元，政府采购服务预算574.37万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，宁夏回族自治区生态环境信息与应急中心占用使用国有资产总体情况为车辆3辆，价值133.45万元；办公家具价值34.49万元；其他资产价值4640.85万元。国有资产分布情况为：

本级部门车辆3辆，价值133.45万元；办公家具价值34.49万元；其他资产价值4640.85万元。

（四）预算绩效情况

2020年宁夏回族自治区生态环境信息与应急中心重点项目绩效评价(见附件)

（五）其他需说明的事项：

无其他需要说明的事项。

附加1 2020年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表
项目名称		环境应急管理经费
主管部门		自治区生态环境厅		实施单位	宁夏回族自治区生态环境信息与应急中心
项目属性		新增延续性项目		项目期	2020年-2022年
项目资金（万元）		年度资金总额		41
		其中：财政拨款		41
		其他资金		0
绩效目标	目标1：组织2次突发环境事件应急演练，成本预算13万。目标2：处置28次突发环境事件，举办1次全区应急管理培训班，成本预算12万。目标3：应急物资采购4套，成本预算16万。
类别	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	处置突发环境事件工作经费		28次
			应急演练		2次
			应急物资采购（便携式检测仪的传感器、应急急救箱等设备）		4套
		质量指标	应急岗位培训合格率		≧80%
			应急演练		满足突发事件处置的需要
			应急物资采购		满足突发事件处置的需要
		时效指标	环境应急管理		2020年12月30日完成
			应急岗位培训		2020年10月30日前完成
			应急演练		2020年10月30日前完成
			应急物资采购		2020年10月30日前完成
		成本指标	突发环境事件应急演练		13万
			环境应急管理工作经费		12万
			应急物资采购		16万
	效益指标	社会效益指标	市场主体和社会公众生态环境法治意识应急意识		增强
		可持续影响指标	应急处置能力		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度		80%以上
附件2
2020年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表
项目名称		污染源自动监控、舆情监测、信息化建设、政务协同应用系统和信息化指挥监管应用系统运行维护服务
主管部门		自治区生态环境厅		实施单位	宁夏回族自治区生态环境信息与应急中心
项目属性		上年延续性项目		项目期	2020年-2022年
项目资金（万元）		年度资金总额		688.05
		其中：财政拨款		688.05
		其他资金		0
绩效目标	目标1：整合部门内5个以上信息系统数据资源，形成2个以上数据统计分析及信息挖掘示范应用平台，实现生态环境政务信息共享，预算200万；目标2：保障生态环境厅电子政务内网、外网和环统专网3个网络进行运维保障，确保视频会议系统正常运行，预算82万；目标3：保障污染源监控中心机房和污染源自动监控系统数据传输网络设备正常运转，接收污染源自动监控数据企业数313家，预算52万；目标4:365天对区内生态环境热点事件的信息采集和分析，通过微博平台运用能力，预算20万；目标5：生态环境厅政务协同应用系统通讯费配套终端107个，预算18.78万；目标6：信息化一期项目OA系统、3个系统软件运维，预算35.55万；目标7：信息化一期项目全区重点污染源视频监控点位数263个，预算69.32万；目标8：移动执法通讯费涉及342部手持移动PDA终端、115套移动执法箱，1条移动执法数据传输专线，预算54.5万；目标9：电子政务设备更新，涉及218台交换机，预算178.9万。
类别	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	部门内系统数据整合		5个
			生态环境厅电子政务内外网网络运维数		3个
			接收污染源自动监控数据企业数		313家
			政务协同应用系统配套终端数		107个
			宁夏环境监察移动执法终端及执法箱通讯服务		457个
			电子政务设备更新		217台
			网络舆情信息综合管理服务		365天
			信息化一期项目软件运维系统数		3个
			信息化一期项目全区重点污染源视频监控点位数		263个
		质量指标	数据量接入增长率		≥40%
			网络运行、终端使用、系统应用连通率		≥80%
			新建机房有效运行时间		≥360天
			更新后设备使用率		≥90%
			污染源自动监控数据传输有效率		大于90%
		时效指标	终端故障处置完成时间		2小时内
			发现环保舆情		2小时内上报
			电子政务设备更新项目完成时间		2020年12月31日前
		成本指标	宁夏环境信息整合及挖掘分析服务项目		180万元
			生态环境厅电子政务内外网络及机房运行维护采购项目		82万元
			重点污染源自动监控系统软件及污染源监控中心机房设备、全区监控专网保障运行维护服务		49万元
			网络舆情信息综合管理服务项目运维服务		20万元
			生态环境厅政务协同应用系统配套终端通讯费建设项目		18.78万元
			信息化一期项目软件运维项目		35.55万元
			信息化一期项目硬件运维项目		69.32万元
			宁夏环境监察移动执法系统全覆盖运行通讯服务项目		54.5万元
			电子政务设备更新项目		178.9万元
	效益指标	社会效益指标	对外可提供的数据接口数		≥1个
		生态效益指标	生态环境质量		持续改善
		可持续影响指标	社会公众对生态环境关注程度		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	运维用户满意度		≥95％

附件3 2020年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表
项目名称		信息安全等级保护整改、测评及应急响应采购项目
主管部门		自治区生态环境厅		实施单位	宁夏回族自治区生态环境信息与应急中心
项目属性		上年延续性项目		项目期	2020年-2022年
项目资金（万元）		年度资金总额		156
		其中：财政拨款		156
		其他资金		0
绩效目标	目标1：安全整改项目采购漏洞扫描、防火墙和云防护3台设备，预算43万；目标2：对生态环境挺5个系统进行信息安全等级保护测评和风险评估，预算53万；目标3：对信息安全应急预案制定修订、信息系统安全检查、日常安全监测、源代码审计、专业化培训等5项内容开展信息安全服务。使厅系统信息安全防护能力、人员专业水平均有所提升，预算54万。目标4：云安全服务租赁项目2个，预算6万。
类别	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	安全整改设备		3台
			信息安全等级保护测评及风险评估系统数		5个
			信息安全服务及应急响应项目		5个
			云安全服务租赁项目		2个
		质量指标	系统测评率		100%
			系统整改有效率		≥60%
		时效指标	三级系统测评		1次
			三级系统整改		1次
			二级系统测评		2年1次
		成本指标	安全整改项目		43万元
			信息安全等级保护测评及风险评估服务项目		53万元
			信息安全服务及应急响应项目		54万元
			云安全服务租赁		6万元
	效益指标	社会效益指标	安全事件发现率		≥90%
		可持续影响指标	生态环境质量		持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	年度重大安全事件发生次数		≦2次