宁夏回族自治区宁夏环境监测中心站2018年部门预算

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

宁夏环境监测中心站2018年部门预算——单位概况

一、主要职能

1．主要职能。主要从事环境科研、监测、环境影响评价、污染纠纷仲裁、环境工程设计、竣工验收、信息咨询、业务培训、环境技术鉴定和推广工作。

2．机构情况。我站为自治区环保厅所属正处级事业单位，属全额拨款预算管理事业单位。站内设10个科室，分别为：办公室、综合室、大气与物理监测室、水与固体监测室、室内监测室、生态监测室、环境信息与统计室、自动监测室、质量控制室、容量核算室。

3．人员情况：现有事业编制56人，在职52人，退休人员28人，财政供养控编人员9人，聘用人员11人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁夏环境监测中心站为自治区环保厅所属二级事业预算单位。

宁夏环境监测中心2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
			小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	2477.98	一、本年支出	​	2477.98	​
（一）一般公共预算财政拨款	2477.98	（一）一般公共服务支出	​	​	​
​	​	（八）社会保障和就业支出	​	136.05	​
​	​	（九）医疗卫生与计划生育支出	​	29.01	​
​	​	（十）节能环保支出	​	2245.5	​
​	​	（十八）住房保障支出	​	67.42	​
二、上年结转结余	4027.74	二、年末结转结余	​	​	​
（一）一般公共预算财政拨款	​	（一）一般公共预算财政拨款	​	​	​
（二）政府性基金预算财政拨款	​	（二）政府性基金预算财政拨款	​	​	​
收入总计	6505.72	支出总计2477.98

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		2018预算安排总计	公共财政预算拨款						政府性基金预算财政拨款
科目编码	科目名称		合计	自治区本级财力安排			中央专项转移支付	中央一般性转移支付	自治区本级财力安排	中央专项转移支付	中央一般性转移支付
				小计	自治区经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
合计	​	2477.98	2477.98	2477.98	2477.98	​	​	​	​	​	​
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.53	72.53	72.53	72.53	​	​	​	​	​	​
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.01	29.01	29.01	29.01	​	​	​	​	​	​
2080599	其他行政事业单位离退休支出	34.51	34.51	34.51	34.51	​	​	​	​	​	​
2101102	事业单位医疗	29.01	29.01	29.01	29.01	​	​	​	​	​	​
2110301	大气	987	987	987	987	​	​	​	​	​	​
2110399	其他污染防治支出	520	520	520	520	​	​	​	​	​	​
2111101	环境监测与信息	738.5	738.5	738.5	738.5	​	​	​	​	​	​
2210201	住房公积金	46.96	46.96	46.96	46.96	​	​	​	​	​	​
2210203	购房补贴	20.46	20.46	20.46	20.46	​	​	​	​	​	​

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数与2017年执行数
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	​	增减额	增减%
合计	​	2567.52	2477.98	970.98	1507	-89.54		-3.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.05	72.53	72.53	​	-0.52		-0.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	​	29.01	29.01	​	29.01		100
2080599	其他行政事业单位离退休支出	30.85	34.51	34.51	​	3.66		11.86
2101102	事业单位医疗	29.22	29.01	29.01	​	-0.21		-0.72
2110301	大气	261.33	987	​	987	725.67		277.68
2110399	其他污染防治支出	362.96	520	​	520	157.04		43.27
2111101	环境监测与信息	824.55	738.5	738.5	​	-86.05		-10.44
2210201	住房公积金	49.69	46.96	46.96	​	-2.73		-5.49
2210203	购房补贴	26.49	20.46	​	​	-6.03		-22.76
2110299	其他环境监测与监察支出	21.58	​	​	​	-21.58		-100
2119901	其他节能环保支出	887.8	​	​	​	-887.8		-100

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目				基本支出预算										​
科目编码	科目名称			合计			人员支出			日常公用支出		​	​	​
总计				970.98			874.62			96.36		​	​	​
301	一、工资福利支出			794.37			794.37			​		​	​	​
30101	基本工资			215.68			215.68			​		​	​	​
30102	津贴补贴			196.15			196.15			​		​	​	​
30103	奖金			174			174			​		​	​	​
30106	伙食补助费			​			​			​		​	​	​
30107	绩效工资			​			​			​		​	​	​
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			72.53			72.53			​		​	​	​
30109		职业年金缴费			29.01			29.01	​
30110		职工基本医疗保险缴费			29.01			29.01	​
30111		公务员医疗补助缴费			​			​	​
30112		其他社会保障缴费			7.99			7.99	​
30114		医疗费			​			​	​
30199			其他工资福利支出			70		70			​		​	​
302			二、商品和服务支出			96.36		​			96.36		​	​
30201			办公费			10		​			10		​	​
30202			印刷费			15		​			15		​	​
30203			咨询费			​		​			​		​	​
30204			手续费			0.5		​			0.5		​	​
30205			水费			​		​			​		​	​
30206			电费			​		​			​		​	​
30207			邮电费			3		​			3		​	​
30208			取暖费			4.75		​			4.75		​	​
30209			物业管理费			16.26		​			16.26		​	​
30211			差旅费			5		​			5		​	​
30212			因公出国（境）费用			​		​			​		​	​
30213			维修（护）费			8		​			8		​	​
30214			租赁费			​		​			​		​	​
30215			会议费			2.52		​			2.52		​	​
30216			培训费			8.91		​			8.91		​	​
30217			公务接待费			2		​			2		​	​
30218			专用材料费			​		​			​		​	​
30224			被装购置费			​		​			​		​	​
30225			专用燃料费			​		​			​		​	​
30226			劳务费			6		​			6		​	​
30227			委托业务费			​		​			​		​	​
30228			工会经费			4.35		​			4.35		​	​
30229			福利费			​		​			​		​	​
30231			公务用车运行维护费			​		​			​		​	​
30239			其他交通费用			​		​			​		​	​
30240			税金及附加费用			​		​			​		​	​
30299			其他商品和服务支出			10.07		​			10.07		​	​
303			三、对个人和家庭的补助			80.25		80.25			​		​	​
30301			离休费			​		​			​		​	​
30302			退休费			30.85		30.85			​		​	​
30303			退职（役）费			​		​			​		​	​
30304			抚恤金			​		​			​		​	​
30305			生活补助			​		​			​		​	​
30306			救济费			​		​			​		​	​
30307			医疗费补助			2.44		2.44			​		​	​
30308			助学金			​		​			​		​	​
30309			奖励金			​		​			​		​	​
30310			个人农业生产补贴			​		​			​		​	​
30399			其他对个人和家庭的补助支出			46.96		46.96			​		​	​
310			四、资本性支出			​		​			​		​	​
31002			办公设备购置			​		​			​		​	​
31003			专用设备购置			​		​			​		​	​
31007			信息网络及软件购置更新			​		​			​		​	​
31099			其他资本性支出			​		​			​		​	​
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​	​

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

63.4

​

63.4

​

55.4

8

24.26

​

24.26

​

22.83

1.43

2

​

2

​

​

2

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	基本支出					项目支出
科目编码	科目名称		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出
​	​	​	​	​	​	​	​	​

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
			小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	2477.98	一、本年支出	2477.98	2477.98	​
（一）一般公共预算财政拨款	2477.98	（一）一般公共服务支出	​	​	​
（二）政府性基金预算财政拨款	​	（二）外交支出	​	​	​
（三）事业收入	​	（三）国防支出	​	​	​
（四）事业单位经营收入	​	（四）公共安全支出	​	​	​
（五）其他收入	​	（五）教育支出	​	​	​
​	​	（六）科学技术支出	​	​	​
​	​	（七）文化体育与传媒支出	​	​	​
​	​	（八）社会保障和就业支出	136.05	136.05	​
​	​	（九）医疗卫生与计划生育支出	29.01	29.01	​
​	​	（十）节能环保支出	2245.5	2245.5	​
​	​	（十八）住房保障支出	67.42	67.42	​
二、上年结转结余	4027.74	​	​	​	​
其中：一般公共预算财政拨款	​	二、年末结转结余	​	​	​
政府性基金预算财政拨款	​	其中：一般公共预算财政拨款	​	​	​
三、用事业基金弥补收支差额	​	政府性基金预算财政拨款	​	​	​
收入总计	6505.72	支出总计2477.98

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中：纳入财政专户管理的非税收入

合计

​

2477.98

​

2477.98

2477.98

​

​

​

​

​

​

​

​

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

72.53

​

72.53

72.53

​

​

​

​

​

​

​

​

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

29.01

​

29.01

29.01

​

​

​

​

​

​

​

​

2080599

其他行政事业单位离退休支出

34.51

​

34.51

34.51

​

​

​

​

​

​

​

​

2101102

事业单位医疗

29.01

​

29.01

29.01

​

​

​

​

​

​

​

​

2110301

大气

987

​

987

987

​

​

​

​

​

​

​

​

2110399

其他污染防治支出

520

​

520

520

​

​

​

​

​

​

​

​

2111101

环境监测与信息

738.5

​

738.5

738.5

​

​

​

​

​

​

​

​

2210201

住房公积金

46.96

​

46.96

46.96

​

​

​

​

​

​

​

​

2210203

购房补贴

20.46

​

20.46

20.46

​

​

​

​

​

​

​

​

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称
合计	​	2477.98	970.98	1507	​	​	​
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.53	72.53	​	​	​	​
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.01	29.01	​	​	​	​
2080599	其他行政事业单位离退休支出	34.51	34.51	​	​	​	​
2101102	事业单位医疗	29.01	29.01	​	​	​	​
2110301	大气	987	​	987	​	​	​
2110399	其他污染防治支出	520	​	520	​	​	​
2111101	环境监测与信息	738.5	738.5	​	​	​	​
2210201	住房公积金	46.96	46.96	​	​	​	​
2210203	购房补贴	20.46	20.46	​	​	​	​

宁夏环境监测中心站2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏环境监测中心站2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　宁夏环境监测中心站2018年财政拨款收支总预算2477.98 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款2477.98   万元，政府性基金预算拨款    0 万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目分类，社会保障和就业支出136.05 万元，医疗卫生与计划生育支出29.01万元，节能环保支出2245.5万元，住房保障支出67.42 万元。

二、关于宁夏环境监测中心站2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

宁夏环境监测中心站2018年一般公共预算拨款基本支出970.98   万元，比2017年执行数据933.85万元减少 37.13万元，下降3.82  %。其中：

人员经费  874.62 万元，主要包括：基本工资215.68万元、津贴补贴196.15万元、奖金174万元、社会保障缴费138.54万元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出70、离休费、退休费30.85万元、抚恤金、生活补助、医疗费2.44万元、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出46.96万元；

公用经费  96.36  万元，主要包括：办公费10万元、印刷费15万元、咨询费、手续费0.5万元、水费、电费、邮电费3万元、取暖费4.75万元、物业管理费16.26万元、差旅费5万元、因公出国（境）费、维修（护）费8万元、租赁费、会议费2.52万元、培训费8.91万元、公务接待费2万元、专用材料费、劳务费6万元、委托业务费、工会经费4.35万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出10.07万元、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

宁夏环境监测中心站2018年一般公共预算拨款项目支出  1507 万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。节能环保支出211（类）污染防治21103（款）大气2110301（项）2018年预算987万元，比2017年执行数据增加725.67  万元，增长277  %。主要用于全区自动站运行维护及污染源监督性监测。节能环保支出211（类）污染防治21103（款）其他污染防治支出2110399（项）2018年预算 520万元，比2017年执行数据增加426 万元，增长453.19 %。主要用于建设区域空气背景站、污染源能力建设、水环境监测能力建设、环保网维护。

三、关于宁夏环境监测中心站2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

宁夏环境监测中心站2018年“三公”经费财政拨款预算数为 2万元，其中：因公出国（境）费  0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费  0万元，公务接待费  2万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少   22.26 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0   万元；公务用车购置费增加（减少）   0  万元；公务用车运行费减少22.83万元，主要原因2018年事业单位要进行公车改革；公务接待费增加0.57万元，主要原因组织培训次数增加，邀请授课老师增多。

四、关于宁夏环境监测中心站2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏环境监测中心站2018年政府性基金预算拨款基本支出  0 万元，比2017年执行数据增加（减少） 0  万元，增长（下降）  0%。其中：

人员经费    0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费   0  万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

宁夏环境监测中心站2018年政府性基金预算拨款项目支出   0万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算   0 万元，比2017年执行数据增加（减少）  0 万元，增长（下降） 0 %。

五、关于宁夏环境监测中心站2018年收支预算情况的总体说明

宁夏环境监测中心站2018年收入总预算 2477.98  万元，支出总预算2477.98 万元。

收入预算包括：上年结转0万元，占0 %；财政拨款收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占 0 %；事业单位经营收入 0万元，占0%；其他收入 0万元，占 0%。

支出预算包括：基本支出 970.98万元，占 39.18  %；项目支出 1507 万元，占 60.82 %；事业单位经营支出  0万元，占  0 %；上缴上级支出  0 万元，占  0 %；对附属单位补助支出    0万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（宁夏环境监测中心站属环保厅二级事业单位无此项经费开支）

（二）政府采购情况

2018年，宁夏环境监测中心站政府采购预算 152.14 万元，其中：政府采购货物预算   129.14 万元，政府采购工程预算    0万元，政府采购服务预算    23万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，宁夏环境监测中心站占用使用国有资产总体情况为房屋739.57   平方米，价值 13.56   万元；土地 0平方米，价值 0万元；车辆12辆，价值454 万元；办公家具价值 104.94  万元；其他资产价值 11693  万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 739.57 平方米，价值 13.56万元；土地    0平方米，价值  0万元；车辆12辆，价值  454万元；办公家具价值 104.94 万元；其他资产价值   11693万元。

（四）预算绩效情况

2018年宁夏环境监测中心站无重点项目。

（五）其他需说明的事项

根据国家财政部、国家发展改革委发布《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》，于2017年4月1日起取消或停征一批事业性收费项目。宁夏环境监测中心站项目验收监测收费也在取消范围内，所以从2018年1月起本单位无经营收入，经营支出核算业务。