附件 1

宁夏回族自治区环境宣传教育中心2019年部门预算

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

宁夏回族自治区环境宣传教育中心2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）负责宣传国家和自治区环境保护工作方针、政策、法律、法规。

（二）承担各类环境保护法律法规知识、环境保护科学知识、环境专业技术知识的教育培训工作。

（三）受自治区环境保护厅委托承担环境教育、业务培训、职业技能鉴定等方面的日常组织和技术服务工作。

（四）完成自治区环境保护厅交办的与其业务相关的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

自治区环境宣传教育为自治区环境保护厅直属正处级全额预算事业单位，属于公益一类事业单位。内设综合科、环境宣传教育科2个科室。自治区环境宣传教育中心有全额预算事业编制9名、聘用编制4名。实有事业编制人员9人，聘用人员6人，共15人。领导职数处级1正1副、科级2正2副。实有主任0人、副主任1人，正科级3人、副科级1人。

宁夏回族自治区环境宣传教育中心2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		​	​	​
301	一、工资福利支出	151.66	151.66	​
30101	基本工资	32.71	32.71	​
30102	津贴补贴	31.68	31.68	​
30103	奖金	21.75	21.75	​
30106	伙食补助费	​	​	​
30107	绩效工资	​	​	​
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.28	11.28	​
30109	职业年金缴费	​	​	​
30110	职工基本医疗保险缴费	4.51	4.51	​
30111	公务员医疗补助缴费	​	​	​
30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	​
30113	住房公积金	7.31	7.31	​
30114	医疗费	​	​	​
30199	其他工资福利支出	41.19	41.19	​
302	二、商品和服务支出	20.87	20.87	​
30201	办公费	3.07	3.07	​
30202	印刷费	​	​	​
30203	咨询费	​	​	​
30204	手续费	​	​	​
30205	水费	​	​	​
30206	电费	​	​	​
30207	邮电费	​	​	​
30208	取暖费	1.02	1.02	​
30209	物业管理费	2.96	2.96	​
30211	差旅费	4	4	​
30212	因公出国（境）费用	​	​	​
30213	维修（护）费	​	​	​
30214	租赁费	​	​	​
30215	会议费	2.52	2.52	​
30216	培训费	1.62	1.62	​
30217	公务接待费	​	​	​
30218	专用材料费	​	​	​
30224	被装购置费	​	​	​
30225	专用燃料费	​	​	​
30226	劳务费	4	4	​
30227	委托业务费	​	​	​
30228	工会经费	0.68	0.68	​
30229	福利费	​	​	​
30231	公务用车运行维护费	​	​	​
30239	其他交通费用	​	​	​
30240	税金及附加费用	​	​	​
30299	其他商品和服务支出	1	1	​
303	三、对个人和家庭的补助	​	​	​
30301	离休费	​	​	​
30302	退休费	​	​	​
30303	退职（役）费	​	​	​
30304	抚恤金	​	​	​
30305	生活补助	​	​	​
30306	救济费	​	​	​
30307	医疗费补助	​	​	​
30308	助学金	​	​	​
30309	奖励金	​	​	​
30310	个人农业生产补贴	​	​	​
30399	其他对个人和家庭的补助支出	​	​	​
310	四、资本性支出	​	​	​
31002	办公设备购置	​	​	​
31003	专用设备购置	​	​	​
31007	信息网络及软件购置更新	​	​	​
31099	其他资本性支出	​	​	​

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2018年预算数

2018年执行数（决算数）

2019年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0

0

0

0

0

0

9.5

0

9.5

​

9.5

0

12.5

0

12.5

0

12.5

0

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五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数（决算数）	2019年预算数					2019年预算数与2018年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费
空白	——	——	——	——	——	——	——	——	——
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六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	​	一、行政支出	​
（1）一般公共预算财政拨款收入	602.53	其中：财政拨款支出	​
（2）  政府性基金预算财政拨款收入	​	非同级财政拨款支出	​
二、事业预算收入	​	二、事业支出	602.53
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	​	其中：财政拨款支出	602.53
教育收费	​	非同级财政拨款支出	​
三、上级补助预算收入	​	三、经营支出	​
四、附属单位上缴预算收入	​	四、上缴上级支出	​
五、经营预算收入	​	五、对附属单位补助支出	​
六、债务预算收入	​	六、投资支出	​
七、非同级财政拨款预算收入	​	七、债务还本支出	​
八、投资预算收益	​	八、其他支出	​
九、其他预算收入	​	​	​
​	​	​	​
本年收入合计	602.53	本年支出合计	602.53
​	​	​	​
十、上年结转	​	九、年末结转结余	​
（1）财政拨款结转	​	（1）财政拨款结转	​
其中：一般公共预算财政拨款收入	​	其中：一般公共预算财政拨款收入	​
政府性基金预算财政拨款收入	​	政府性基金预算财政拨款收入	​
（2）非财政拨款结转	​	（2）财政拨款结余	​
其中：本级横向财政拨款	​	其中：一般公共预算财政拨款收入	​
非本级财政拨款	​	政府性基金预算财政拨款收入	​
十一、上年结余	​	（3）非财政拨款结转	​
（1）财政拨款结余	​	其中：本级横向财政拨款	​
其中：一般公共预算财政拨款收入	​	非本级财政拨款	​
政府性基金预算财政拨款收入	​	（4）非财政拨款结余	​
（2）非财政拨款结余	​	其中：本级横向财政拨款	​
其中：本级横向财政拨款	​	非本级财政拨款	​
非本级财政拨款	​	（5）专用结余	​
（3）专用结余	​	（6）经营结余	​
（4）经营结余	​	​	​
​	​	​	​
收入总计	​	支出总计	​

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

​

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

​

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

​

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

教育收费

​

​

602.53

602.53

602.53

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
602.53	——	602.53	——	——	——	——	——	——
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宁夏回族自治区环境宣传教育中心2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区环境宣传教育中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏环境宣传教育中心2019年财政拨款收入预算602.53万元，其中：本年收入602.53万元，包括一般公共预算拨款602.53万元，政府性基金预算拨0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算602.53万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出576.86 万元、社会保障和就业支出15.79万元、住房保障支出9.88万元。

二、关于宁夏回族自治区环境宣传教育中心2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏环境宣传教育中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出602.53万元，其中：本年收入安排支出602.53万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）减少81.03万元，下降11.85%。

人员经费151.66万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资32.71万元、津贴补贴31.68万元、奖金21.75万元、社会保障缴费11.28万元、城镇职工医疗费4.51万元、其他社会保障缴费1.23万元、其他工资福利支出41.19万元、住房公积金7.31万元；

公用经费20.87万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费3.07万元、1.02万元取暖费、物业管理费2.96万元、差旅费4万元、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费2.52万元、培训费1.62万元、劳务费4万元、委托业务费、工会经费0.68万元、其他商品和服务支出1万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏环境宣传教育中心2019年一般公共预算财政拨款项目支出430万元，其中：本年收入安排支出430万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：2110104环境保护宣传430万元。，节能环保支出2019年预算602.53万元，比2018年决算数减少81.03万元，下降11.85%。主要用于贯彻落实《自治区党委人民政府关于推进生态立区战略的实施意见》安排部署，聚焦打好污染防治攻坚战，大力宣传生态文明理念、环保法律法规和“环境优美”建设奋斗目标，大力宣传打赢蓝天保卫战、打好碧水保卫战、推进净土保卫战等生态环境保护重要政策措施和工作成效，大力宣传我区落实中央环保督察组反馈意见整改的坚定决心、典型经验和实际成效，深入挖掘先进典型，公开曝光环保违法行为，形成推进生态环境保护工作的良好态势和浓厚氛围，凝聚生态立区广泛共识。

三、关于宁夏回族自治区环境宣传教育中心2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏环境宣传教育中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为12.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费12.5万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加12.5万元，其中：因公出国（境）费增加0万元0；公务用车购置费增加0万元0；公务用车运行费增加12.5万元，主要原因上年漏报三公经费数据，故今年增加金额较大；公务接待费0万元。

四、关于宁夏回族自治区环境宣传教育中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：宁夏环境宣传教育中心2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

****2019年政府性基金预算财政拨款基本支出万元，其中：本年收入安排支出万元，上年结转资金安排支出万元。比2018年执行数（决算数）增加（减少）万元，增长（下降）  %。

人员经费万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

****2019年政府性基金预算财政拨款项目支出万元，其中：本年收入安排支出万元，上年结转结余资金安排支出万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）万元，增长（下降）  %。主要用于……。

五、关于宁夏环境宣传教育中心2019年收支预算情况的总体说明

宁夏环境宣传教育中心2019年收入总预算602.53万元，其中：本年收入602.53万元，上年结转结余0万元；支出总预算602.53万元，其中：本年支出602.53万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入602.53万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出602.53万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，****本级及所属……等个行政单位和……等个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算万元，比2019年预算增加（减少）万元，增长（下降）   %。主要原因是：……

……为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2019年，宁夏环境宣传教育中心政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算万元，政府采购工程预算万元，政府采购服务预算万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，宁夏环境宣传教育中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆4辆，价值166.08万元；办公家具价值7万元；其他资产价值181.53万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆4 辆，价值166.08万元；办公家具价值   7万元；其他资产价值181.53万元。

所属单位房屋平方米，价值万元；土地平方米，价值万元；车辆辆，价值万元；办公家具价值万元；其他资产价值万元。

（四）预算绩效情况

2019年宁夏环境宣传教育中心重点项目绩效评价表

项目名称	大力实施生态立区战略，打好污染防治攻坚战宣传教育工程		实施单位	【706005】自治区环境宣传教育中心	​
主管部门	[706]自治区生态环境厅（原环境保护厅）		项目期	2019-2021	​
项目资金（万元）	项目总金额		430		​
	其中：财政拨款		430		​
	其他资金		​		​
绩效目标	认真贯彻落实《自治区党委人民政府关于推进生态立区战略的实施意见》安排部署，聚焦打好污染防治攻坚战，大力宣传生态文明理念、环保法律法规和“环境优美”建设奋斗目标，大力宣传打赢蓝天保卫战、打好碧水保卫战、推进净土保卫战等生态环境保护重要政策措施和工作成效，大力宣传我区落实中央环保督察组反馈意见整改的坚定决心、典型经验和实际成效，深入挖掘先进典型，公开曝光环保违法行为，形成推进生态环境保护工作的良好态势和浓厚氛围，凝聚生态立区广泛共识。				​
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一级指标	二级指标	三级指标		指标值	​
产出指标	成本指标	控制在预算金额以内		≦430万元	​
产出指标	时效指标	大力实施生态立区战略，打好污染防治攻坚战宣传教育工程		1.2019年7月1日前完成六五宣传。  2.2019年12月31日前完成摄影和书法大赛、新闻宣传和稿件刊发。  3.2019年9月30日前预算执行不低于70%。	​
产出指标	数量指标	各类媒体全年刊发生态环境新闻稿件		不少于1200条	​
产出指标	数量指标	开设新闻宣传专栏		2个	​
产出指标	数量指标	六五宣传活动		1次	​
产出指标	数量指标	摄影和书法大赛		1次	​
产出指标	质量指标	各类宣传活动		广播有声、电视有影、报刊有文、网络有言	​
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环保宣传的满意度		≥80%	​
效益指标	经济效益指标	带动环境宣传产业发展		产业效益提升	​
效益指标	可持续影响指标	公众环保参与度		提升	​
效益指标	社会效益指标	公众环保意识		提升	​
效益指标	生态效益指标	公众生态立区意识		提升	​
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（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项