宁夏回族自治区生态环境厅本级

2019年部门预算

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

自治区生态环境厅本级2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

贯彻落实党中央关于生态环境保护工作的方针政策、决策部署和自治区党委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：负责落实国家生态环境基本制度，建立健全自治区生态环境制度；负责自治区重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；组织开展自治区生态环境保护督察；组织指导和协调自治区生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护；负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、国家下达资金和自治区财政性资金安排的意见，配合有关部门（单位）做好组织实施和监督工作；负责生态环境准入的监督管理；负责监督管理自治区减排目标的落实；负责生态环境监测工作；负责环境污染防治的监督管理；指导协调和监督生态环境保护修复工作；负责核与辐射安全的有关工作；负责生态环境监督执法；完成自治区党委和政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

本部门为自治区生态环境厅二级预算单位，设立在自治区生态环境厅办公室，再无下属预算单位。

自治区生态环境厅本级2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数（决算数）	2019年预算数			2019年预算数与2018年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	​	增减额	增减%
​	自治区生态环境厅办公室	1920.98	2041.58	1458.88	582.70	120.60		6.28%
208	社会保障和就业支出	171.36	163.9	163.90	​	-7.46		-4.35%
20805	行政事业单位离退休	171.36	163.9	163.90	​	-7.46		-4.35%
2080504	未归口管理的行政单位离退休	55.84	53.38	53.38	​	-2.46		-4.41%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.52	110.52	110.52	​	-5.00		-4.33%
210	卫生健康支出	77.50	76.57	76.57	​	-0.93		-1.2%
21011	行政事业单位医疗	77.50	76.57	76.57	​	-0.93		-1.2%
2101101	行政单位医疗	44.94	44.21	44.21	​	-0.73		-1.62%
2101103	公务员医疗补助	32.56	32.36	32.36	​	-0.20		-0.61%
211	节能环保支出	1584.22	1711.05	1128.35	582.70	126.83		8.01%
21101	环境保护管理事务	1584.22	1711.05	1128.35	582.70	126.83		8.01%
2110101	行政运行	1243.28	1128.35	1128.35	​	-114.93		-9.24%
2110102	一般行政管理事务	​	310	​	310.00	310.00		100%
2110199	其他环境保护管理事务支出	340.94	272.7	​	272.70	-68.24		-20.02%
221	住房保障支出	79.37	90.06	90.06	​	10.69		13.47%
22102	住房改革支出	79.37	90.06	90.06	​	10.69		13.47%
2210201	住房公积金	79.37	71.38	71.38	​	-7.99		-10.07%
2210203	购房补贴	​	18.68	18.68	​	18.68		100%
201	一般公共服务支出	3.53	​	​	​	-3.53		-100%
20132	组织事务	3.53	​	​	​	-3.53		-100%
2013202	一般行政管理事务	3.53	​	​	​	-3.53		-100%
215	资源勘探信息等支出	5.00	​	​	​	-5.00		-100%
21506	安全生产监管	5.00	​	​	​	-5.00		-100%
2150602	一般行政管理事务	5.00	​	​	​	-5.00		-100%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1458.88	1210.91	247.97
301	一、工资福利支出	1157.53	1157.53	​
30101	基本工资	318.00	318.00	​
30102	津贴补贴	269.48	269.48	​
30103	奖金	218.01	218.01	​
30106	伙食补助费	​	​	​
30107	绩效工资	​	​	​
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.52	110.52	​
30109	职业年金缴费	​	​	​
30110	职工基本医疗保险缴费	44.21	44.21	​
30111	公务员医疗补助缴费	32.36	32.36	​
30112	其他社会保障缴费	6.75	6.75	​
30113	住房公积金	71.38	71.38	​
30114	医疗费	​	​	​
30199	其他工资福利支出	86.82	86.82	​
302	二、商品和服务支出	247.97	​	247.97
30201	办公费	10.00	​	10.00
30202	印刷费	7.00	​	7.00
30203	咨询费	​	​	​
30204	手续费	​	​	​
30205	水费	2.00	​	2.00
30206	电费	3.00	​	3.00
30207	邮电费	11.50	​	11.50
30208	取暖费	5.85	​	5.85
30209	物业管理费	22.74	​	22.74
30211	差旅费	​	​	​
30212	因公出国（境）费用	30.00	​	30.00
30213	维修（护）费	​	​	​
30214	租赁费	​	​	​
30215	会议费	13.56	​	13.56
30216	培训费	18.63	​	18.63
30217	公务接待费	10.00	​	10.00
30218	专用材料费	​	​	​
30224	被装购置费	​	​	​
30225	专用燃料费	​	​	​
30226	劳务费	​	​	​
30227	委托业务费	​	​	​
30228	工会经费	6.31	​	6.31
30229	福利费	​	​	​
30231	公务用车运行维护费	16.00	​	16.00
30239	其他交通费用	84.16	​	84.16
30240	税金及附加费用	​	​	​
30299	其他商品和服务支出	7.22	​	7.22
303	三、对个人和家庭的补助	53.38	53.38	​
30301	离休费	​	​	​
30302	退休费	39.07	39.07	​
30303	退职（役）费	​	​	​
30304	抚恤金	​	​	​
30305	生活补助	​	​	​
30306	救济费	​	​	​
30307	医疗费补助	14.31	14.31	​
30308	助学金	​	​	​
30309	奖励金	​	​	​
30310	个人农业生产补贴	​	​	​
30399	其他对个人和家庭的补助支出	​	​	​
310	四、资本性支出	​	​	​
31002	办公设备购置	​	​	​
31003	专用设备购置	​	​	​
31007	信息网络及软件购置更新	​	​	​
31099	其他资本性支出	​	​	​

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2018年预算数

2018年执行数（决算数）

2019年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

55

22

16

​

16

17

42.67

15.96

19.38

​

19.38

7.33

56

30

16

​

16

10

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数（决算数）	2019年预算数					2019年预算数与2018年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费
​	​	​	​	​	​	​	​	​	​

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2041.58	一、行政支出	2041.58
（1）一般公共预算财政拨款收入	2041.58	其中：财政拨款支出	2041.58
（2）  政府性基金预算财政拨款收入	​	非同级财政拨款支出	​
二、事业预算收入	​	二、事业支出	​
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	​	其中：财政拨款支出	​
教育收费	​	非同级财政拨款支出	​
三、上级补助预算收入	​	三、经营支出	​
四、附属单位上缴预算收入	​	四、上缴上级支出	​
五、经营预算收入	​	五、对附属单位补助支出	​
六、债务预算收入	​	六、投资支出	​
七、非同级财政拨款预算收入	​	七、债务还本支出	​
八、投资预算收益	​	八、其他支出	​
九、其他预算收入	​	​	​
​	​	​	​
本年收入合计	2041.58	本年支出合计	2041.58
​	​	​	​
十、上年结转	​	九、年末结转结余	​
（1）财政拨款结转	​	（1）财政拨款结转	​
其中：一般公共预算财政拨款收入	​	其中：一般公共预算财政拨款收入	​
政府性基金预算财政拨款收入	​	政府性基金预算财政拨款收入	​
（2）非财政拨款结转	​	（2）财政拨款结余	​
其中：本级横向财政拨款	​	其中：一般公共预算财政拨款收入	​
非本级财政拨款	​	政府性基金预算财政拨款收入	​
十一、上年结余	​	（3）非财政拨款结转	​
（1）财政拨款结余	​	其中：本级横向财政拨款	​
其中：一般公共预算财政拨款收入	​	非本级财政拨款	​
政府性基金预算财政拨款收入	​	（4）非财政拨款结余	​
（2）非财政拨款结余	​	其中：本级横向财政拨款	​
其中：本级横向财政拨款	​	非本级财政拨款	​
非本级财政拨款	​	（5）专用结余	​
（3）专用结余	​	（6）经营结余	​
（4）经营结余	​	​	​
​	​	​	​
收入总计	2041.58	支出总计	2041.58

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

​

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

​

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

​

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

教育收费

​

​

2041.58

2041.58

2041.58

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2041.58	2041.58	​	​	​	​	​	​	​

自治区生态环境厅本级2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于自治区生态环境厅本级2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区生态环境厅本级2019年财政拨款收入预算2041.58万元，其中：本年收入2041.58元，包括一般公共预算拨款2041.58万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算2041.58万元，包括：社会保障和就业支出163.90万元、卫生健康支出76.57万元、节能环保支出1711.05万元、住房保障支出90.06万元。

二、关于自治区生态环境厅本级2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

自治区生态环境厅本级2019年一般公共预算财政拨款基本支出1458.88万元，其中：本年收入安排支出1458.88万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）减少112.69万元，下降7.17%。

人员经费1210.91万元，主要包括：基本工资318万元、津贴补贴269.48万元、奖金218.01万元、社会保障缴费193.84万元、其他工资福利支出86.82万元、退休费39.07万元、医疗费补助14.31万元、住房公积金71.38万元；

公用经费247.97万元，主要包括：办公费10万元、印刷费7万元、水费2万元、电费3万元、邮电费11.5万元、取暖费5.85万元、物业管理费22.74万元、因公出国（境）费30万元、会议费13.56万元、培训费18.63万元、公务接待费10万元、工会经费6.31万元、公务用车运行维护费16万元、其他交通费84.16万元、其他商品和服务支出7.22万元。

（二）项目支出情况说明

自治区生态环境厅本级2019年一般公共预算财政拨款项目支出582.70万元，其中：本年收入安排支出582.70万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算310万元，比2018年执行数（决算数）增加310万元，增长100%。主要用于打好污染防治攻坚战专项经费；节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）272.70万元，比2018年执行数（决算数）减少68.27万元，下降20%，主要用于环境预警中心空调水系统维修改造工程。

三、关于自治区生态环境厅本级2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区生态环境厅本级2019年“三公”经费财政拨款预算数为56万元，其中：因公出国（境）费30万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费16万元，公务接待费10万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加13.33万元，其中：因公出国（境）费增加14.04万元万元，主要原因是2019年机构改革后需组团开展境外拓展培训；公务用车购置费增加0万元；公务用车运行费减少3.38万元，主要原因加强公车运行费用管理，严控车辆维修费用支出；公务接待费增加2.67万元，主要原因是保障中央环保督察工作及生态环境部督察检查工作需要。

四、关于自治区生态环境厅本级2019年政府性基金预算拨款情况说明

自治区生态环境厅本级2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于自治区生态环境厅本级2019年收支预算情况的总体说明

自治区生态环境厅本级2019年收入总预算2041.58万元，其中：本年收入2041.58万元，上年结转结余0万元；支出总预算2041.58万元，其中：本年支出2041.58万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2041.58万元，占100%。

本年支出包括：行政支出2041.58万元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，自治区生态环境厅本级及所属行政单位共1个，与上年度一致，2019年机关运行经费财政拨款预算247.97万元，比2018年预算246.78万元增加1.19万元，增长0.48%。

（二）政府采购情况

2019年，自治区生态环境厅本级政府采购预算315.90万元，其中：政府采购货物预算43.20万元，政府采购工程预算272.70万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，自治区生态环境厅本级占用使用国有资产总体情况为房屋21828.43平方米，价值10348.95万元；土地8211平方米，价值0万元；车辆4辆，价值161.40万元；办公家具价值33.3万元；其他资产价值1339.58万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋21828.43平方米，价值10348.95万元；土地8211平方米，价值0万元；车辆4辆，价值161.40万元；办公家具价值33.3万元；其他资产价值1339.58万元。

（四）预算绩效情况

2019年是打好污染防治攻坚战、决胜全面建成小康社会的关键一年，也是深化党和国家机构改革组建生态环境机构运转的第一年。工作总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会，坚定不移贯彻落实习近平生态文明思想，围绕建设美丽新宁夏、共圆伟大中国梦，牢固树立新发展理念，深入实施生态立区战略，协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护，加快推进生态环境治理体系和治理能力现代化，坚持标本兼治、强化基础，优化服务，严格监管，坚决整改落实中央环境保护督察及“回头看”反馈意见，坚决打好污染防治攻坚战，进一步改善生态环境质量，努力实现环境效益、经济效益和社会效益多赢。

按照污染防治攻坚战目标任务以及“十三五”生态环境保护规划有关要求，2019年全区生态环境保护工作主要目标指标是：（1）环境空气质量方面：全区地级城市空气优良天数比例达到76.6%，PM2.5年均浓度较2015年下降12%（控制在41微克/立方米以内），银川都市圈大气主要污染物浓度进一步降低，重污染天数进一步减少。（2）水环境质量方面：黄河流域宁夏段15个国控断面水质优良比例稳定在73.3%以上，全面稳定消除劣Ⅴ类水体，地级城市集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例为72.7%，地下水极差比例控制在6.7%以内，地级城市建成区黑臭水体整治达到“长制久清”，重点入黄排水沟水质基本达到Ⅳ类。（3）土壤环境风险管控方面：农用地和建设用地土壤环境风险得到进一步管控。（4）主要污染物排放总量和碳排放强度方面：完成国家下达的目标任务，化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放量和单位GDP二氧化碳排放量进一步下降。

（五）其他需说明的事项

无。

自治区生态环境厅本级2019年部门预算——名词解释

无。