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宁夏回族自治区生态环境污染防治中心2020年部门预算

作者：鲁青 文章来源：宁夏生态环境厅 发布时间：2020-02-26 15:40 点击：

附件

宁夏回族自治区生态环境污染防治中心2020年部门预算

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分名词解释

宁夏回族自治区生态环境污染防治中心2020年部门预算——单位概况

一、主要职能  

（一）负责固体废物的申报登记工作，建立固体废物管理档案及相关数据库。

（二）管理固体废物和危险废物的转移（包括跨省转移）、变更，处置等相关工作。

（三）指导有资质的单位接收公众交出或执法部门查获并需要销毁的危险化学品，并对收集、转移、处置全过程进行登记和监督管理。

（四）承担危险废物经营许可证及进出口审批的技术指导工作。

（五）协助处置突发性危险废物，危险化学品污染事故工作。

二、部门预算单位构成  

自治区生态环境污染防治中心为自治区生态环境厅直属正处级全额预算事业单位，属于公益一类事业单位。内设综合科、固体废物管理科、危险废物管理科、化学品环境管理科、重金属污染管理科、电子废物管理科6个科室。

2019年单位名称由宁夏回族自治区环境污染防治管理中心变更为宁夏回族自治区生态环境污染防治中心。

经自治区编办核定全额预算事业编制人数为18人，实有人数15人，控编编制人数为28人，实有人数25人. 实有在岗人员40名。核定领导职数为正处级1名，总工1名，正科级6人，副科级4人。


宁夏回族自治区生态环境污染防治中心2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

​

一、本年支出

​ ​ ​

（一）一般公共预算财政拨款收入

　1139.37　

（一）一般公共服务支出

​ ​ ​

（二）政府性基金预算财政拨款收入

​

（二）外交支出

​ ​ ​
​ ​

（三）国防支出

​ ​ ​
​ ​

（四）公共安全支出

​ ​ ​
​ ​

（五）教育支出

​ ​ ​
​ ​

（六）科学技术支出

​ ​ ​
​ ​

（七）文化旅游体育与传媒支出

​ ​ ​
​ ​

（八）社会保障和就业支出

18.59　

18.59　

​
​ ​

（九）卫生健康支出

8.95　

8.95　

​
​ ​

（十）节能环保支出

1090.45　

1090.45　

​
​ ​

（十一）城乡社区支出

​ ​ ​
​ ​

（十二）农林水支出

​ ​ ​
​ ​

（十三）交通运输支出

​ ​ ​
​ ​

（十四）资源勘探工业信息等支出

​ ​ ​
​ ​

（十五）商业服务业等支出

​ ​ ​
​ ​

（十六）金融支出

​ ​ ​
​ ​

（十七）自然资源海洋气象等支出

​ ​ ​
​ ​

（十八）住房保障支出

21.38　

21.38　

​
​ ​

（十九）粮油物资储备支出

​ ​ ​
​ ​

（二十）灾害防治及应急管理支出

​ ​ ​
​ ​

（二十一）其他支出

​ ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​

二、上年结转结余

​

　二、年末结转结余

​ ​ ​

（一）一般公共预算财政拨款

​

（一）一般公共预算财政拨款

​ ​ ​

（二）政府性基金预算财政拨款

​

（二）政府性基金预算财政拨款

​ ​ ​

收入总计

1139.37　

支出总计1139.37

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目

2019年执行数（决算数）

2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数（决算数）

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

​

增减额

增减%

2080502

事业单位离退休

1.2

2.32　

2.32　

​

1.12

93.3%

　2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.07　

16.27

16.27　

​

-17.8

-52.2%

　2101102

　事业单位医疗

9.4　

8.95　

　8.95　

​

-0.45

-4.8%

　2110304

　固体废弃物与化学品

871.36　

1090.45　

453.25　

637.2　

219.09

25.1%

2210201

住房公积金

16.4

14.25

14.25

​

-2.15

-13.1%

　2210203

　购房补贴

6.95　

7.13　

7.13　

​

0.18

2.6%

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

502.17

441.79

60.38

301

一、工资福利支出

438.88

​ ​

30101

基本工资

61.99

61.99

​

30102

津贴补贴

54.91

54.91

​

30103

奖金

38.49

38.49

​

30106

伙食补助费

​ ​ ​

30107

绩效工资

​ ​ ​

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

16.27

16.27

​

30109

职业年金缴费

​ ​ ​

30110

职工基本医疗保险缴费

8.95

8.95

​

30111

公务员医疗补助缴费

​ ​ ​

30112

其他社会保障缴费

0.67

0.67

​

30113

住房公积金

14.25

14.25

​

30114

医疗费

​ ​ ​

30199

其他工资福利支出

243.35

243.35

​

302

二、商品和服务支出

60.38

​

60.38

30201

办公费

14.19

​

14.19

30202

印刷费

​ ​ ​

30203

咨询费

​ ​ ​

30204

手续费

​ ​ ​

30205

水费

​ ​ ​

30206

电费

​ ​ ​

30207

邮电费

​ ​ ​

30208

取暖费

3.97

​

3.97

30209

物业管理费

8.87

​

8.87

30211

差旅费

15

​

15

30212

因公出国（境）费用

​ ​ ​

30213

维修（护）费

​ ​ ​

30214

租赁费

​ ​ ​

30215

会议费

2.27

​

2.27

30216

培训费

4.86

​

4.86

30217

公务接待费

​ ​ ​

30218

专用材料费

​ ​ ​

30224

被装购置费

​ ​ ​

30225

专用燃料费

​ ​ ​

30226

劳务费

​ ​ ​

30227

委托业务费

​ ​ ​

30228

工会经费

1.22

​

1.22

30229

福利费

​ ​ ​

30231

公务用车运行维护费

​ ​ ​

30239

其他交通费用

​ ​ ​

30240

税金及附加费用

​ ​ ​

30299

其他商品和服务支出

10

​

10

303

三、对个人和家庭的补助

2.91

2.91

​

30301

离休费

​ ​ ​

30302

退休费

2.32

2.32

​

30303

退职（役）费

​ ​ ​

30304

抚恤金

​ ​ ​

30305

生活补助

0.59

0.59

​

30306

救济费

​ ​ ​

30307

医疗费补助

​ ​ ​

30308

助学金

​ ​ ​

30309

奖励金

​ ​ ​

30310

个人农业生产补贴

​ ​ ​

30399

其他对个人和家庭的补助支出

​ ​ ​

310

四、资本性支出

​ ​ ​

31002

办公设备购置

​ ​ ​

31003

专用设备购置

​ ​ ​

31007

信息网络及软件购置更新

​ ​ ​

31099

其他资本性支出

​ ​ ​

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数

2019年执行数（决算数）

2020年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

　7

　0

　7

　0

　5

　2

​

　2.39

　0

　0

　2.39

　0

　6.79

　0

　6.79

0　

　6.79

　0

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目

2019年执行数（决算数）

2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数（决算数）

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

空白

　——

——　

——　

——

——　

——

——　

——

——

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

​

一、行政支出

​

   （1）一般公共预算财政拨款收入

1139.37

           其中：财政拨款支出

​

   （2） 政府性基金预算财政拨款收入

​

                 非同级财政拨款支出

​

二、事业预算收入

​

二、事业支出

1139.37

   其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）

​

           其中：财政拨款支出

1139.37

         纳入财政专户管理的非税收入

​

                 非同级财政拨款支出

​

三、上级补助预算收入

​

三、经营支出

​

四、附属单位上缴预算收入

​

四、上缴上级支出

​

五、经营预算收入

​

五、对附属单位补助支出

​

六、债务预算收入

​

六、投资支出

​

七、非同级财政拨款预算收入

​

七、债务还本支出

​

八、投资预算收益

​

八、其他支出

​

九、其他预算收入

​ ​ ​
​ ​ ​ ​

本年收入合计

1139.37

本年支出合计

1139.37

​ ​ ​ ​

十、上年结转

​

九、年末结转结余

​

   （1）财政拨款结转

​

   （1）财政拨款结转

​

         其中：一般公共预算财政拨款收入

​

         其中：一般公共预算财政拨款收入

​

               政府性基金预算财政拨款收入

​

               政府性基金预算财政拨款收入

​

   （2）非财政拨款结转

​

   （2）财政拨款结余

​

         其中：本级横向财政拨款

​

         其中：一般公共预算财政拨款收入

​

               非本级财政拨款

​

               政府性基金预算财政拨款收入

​

十一、上年结余

​

   （3）非财政拨款结转

​

   （1）财政拨款结余

​

         其中：本级横向财政拨款

​

         其中：一般公共预算财政拨款收入

​

               非本级财政拨款

​

               政府性基金预算财政拨款收入

​

   （4）非财政拨款结余

​

   （2）非财政拨款结余

​

         其中：本级横向财政拨款

​

         其中：本级横向财政拨款

​

               非本级财政拨款

​

               非本级财政拨款

​

   （5）专用结余

​

   （3）专用结余

​

   （6）经营结余

​

   （4）经营结余

​ ​ ​
​ ​ ​ ​

收入总计

​

支出总计

​

 

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

​

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财政专户管理的非税收入

1139.37

1139.37

1139.37

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

1139.37

——

1139.37

——

——

——

——

——

——

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​


宁夏回族自治区生态环境污染防治中心2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区生态环境污染防治中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏生态环境污染防治中心2020年财政拨款收入预算1139.37万元，其中：本年收入 1139.37万元，包括一般公共预算拨款1139.37万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1139.37万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出1099.4万元、社会保障和就业支出18.59万元、住房保障支出 21.38万元。

二、关于宁夏回族自治区生态环境污染防治中心2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏生态环境污染防治中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出502.17万元，其中：本年收入安排支出502.17万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）减少44.62万元，下降8.9 %。

人员经费441.79 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资61.99万元、津贴补贴47.78万元、奖金38.49万元、社会保障缴费25.89万元、其他工资福利支出243.35万元、退休费2.32万元、生活补助0.59万元、住房公积金14.25万元、购房补贴7.13万元。

公用经费60.38万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费14.19万元、取暖费3.97万元、物业管理费8.87万元、差旅费15万元、会议费2.27万元、培训费4.86万元、工会经费1.22万元、其他商品和服务支出10万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏生态环境污染防治中心2020年一般公共预算财政拨款项目支出637.2万元，其中：本年收入安排支出637.2万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：2110304固体废弃物与化学品637.2万元。，节能环保支出2020年预算637.2万元，比2019年决算数增加77.53万元，增长12.17%。主要用于贯彻落实生态环境部《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》（环土壤〔2018〕22号）、《宁夏重金属污染综合防治工作方案（2018-2020）》相关要求，进一步加强我区固体危险废物管理工作，提升全区固体危险废物规范化管理水平，实现危险废物减量化、资源化和无害化的处置目标。规范开展废弃电器电子产品拆解第三方审核，确保基金补贴合理合规使用。有效防范重金属等重点领域环境风险，保障全区生态环境安全，明确我区涉重金属重点行业企业污染防控工作任务，落实好各项工作，有效防范重点重金属污染物环境风险，保障全区环境安全。

三、关于宁夏回族自治区生态环境污染防治中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏生态环境污染防治中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为6.79万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费6.79万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少0.21万元，其中：因公出国（境）费减少0万元；公务用车购置费减少0万元；公务用车运行费增加1.79万元，主要原因业务工作量加大，增加公务用车运行费，减少公务接待费；公务接待费减少2万元，主要原因严格落实八项规定。

四、关于宁夏回族自治区生态环境污染防治中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：宁夏生态环境污染防治中心2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏回族自治区生态环境污染防治中心2020年收支预算情况的总体说明

宁夏生态环境污染防治中心2020年收入总预算1139.37万元，其中：本年收入1139.37万元，上年结转结余0 万元；支出总预算1139.37万元，其中：本年支出1139.37万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1139.37万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出1139.37万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我单位无机关运行经费

（二）政府采购情况

2020年，宁夏生态环境污染防治中心政府采购预算562.3万元，其中：政府采购货物预算82.66万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算479.64万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，宁夏生态环境污染防治中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值45.85万元；办公家具价值10.01万元；其他资产价值495.21万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值45.85万元；办公家具价值10.01万元；其他资产价值495.21万元。

所属单位房屋0平方米，价值 0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆 0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2020年宁夏生态环境污染防治中心重点项目绩效评价表

项目名称

固体危险废物规范化管理和重金属减排经费

主管部门

自治区生态环境厅

实施单位

宁夏回族自治区生态环境污染防治中心

项目属性

新增延续性项目

项目期

2020年-2022年

项目资金
（万元）

年度资金总额

637.2

　　　　　　　其中：财政拨款

637.2

　　　　　　　　　　其他资金

0

绩效目标

项目一：
重点重金属污染物排放量控制目标及减排核算培训班130人次，预算7.43万元
重点重金属污染物排放企业监督性监测34家，预算406.64万元
开展《关于汞的水俣公约》的履约工作80人次，预算17.47万元
重金属监管能力建设37台，预算68.46万元；
固体废物规范化管理能力建设2期550人次，预算50万元
全区固体危险废物监管信息系统运行维护74家258个点位，预算35万元
废弃电器电子产品拆解处理监管审核有效拆解天数抽查率不小于15-20%，每月现场审核时间不少于3天，预算38万元
项目二：
采购台式计算机16台，黑白A4打印机10台，彩色A3打印机1台，彩色复印机1台，14.2万元。

类别

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标

产出指标

数量指标

重点重金属污染物排放量控制目标及减排核算培训班

130人次

重点重金属污染物排放企业监督性监测

34家企业

开展《关于汞的水俣公约》的履约工作

80人次

重金属监管能力建设

37台

固体废物规范化管理能力建设

2期550人次

全区固体危险废物监管信息系统运行维护

74家258个点位

废弃电器电子产品拆解处理监管审核

有效拆解天数抽查率不小于15-20%，每月现场审核时间不少于3天。

办公设备购置

采购台式计算机16台，黑白A4打印机10台，彩色A3打印机1台，彩色复印机1台。

质量指标

重金属废气排放

达标

重金属废水排放

达标

重金属废渣处置率

100%

固体废物重点监管企业全部纳入监管

100%

重金属全口径企业全部纳入监管

100%

信息化系统运行维护

系统正常运行

办公设备采购验收合格率

100%

时效指标

完成全口径涉重金属行业企业清单的更新工作

完成

各市应按照土壤污染防治目标责任书规定，完成重点重金属污染物排放量削减指标

完成

危险废物产生单位、经营单位考核抽查合格率

85%、90%

信息化系统问题处理

24小时内到场响应 48小时内解决问题

拆解审核报告提交时限

受委托方接到委托人审核通知后15天内提交审核报告

年内完成办公设备采购

2020年12月31日前完成

成本指标

重点重金属污染物排放量控制目标及减排核算培训班经费

7.43万元

重点重金属污染物排放企业监督性监测经费

406.64万元

开展《关于汞的水俣公约》的履约工作经费

17.47万元

重金属监管能力建设经费

68.46万元

固体废物规范化管理能力建设

50万元

全区固体危险废物监管信息系统运行维护

35万元

废弃电器电子产品拆解处理监管审核

38万元

办公设备采购

14.2万元

效益指标

社会效益指标

环境公共服务程度

逐年提升

提升危险废物管理防治水平

提升

生态环境公共服务程度

提高

可持续影响指标

重金属污染物削减量

逐年提升

长效机制

年度考核稳定提升，危险废物产生单位考核抽查合格率85%，危险废物经营单位考核抽查合格率90%

电子化办公覆盖率

提高

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

大于75%

拆解审核数据真实性

100%

使用对象满意度

满意

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项

宁夏回族自治区生态环境污染防治中心2020年部门预算——名词解释

我单位无需解释的专业名词  


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