作者： 文章来源：宁夏生态环境厅 发布时间：2021-03-23 14:38 点击：
宁夏回族自治区生态环境工程评估中心2021年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算表
八、部门支出预算表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
宁夏回族自治区生态环境工程评估中心
2021年部门预算——单位概况
一、主要职能
我中心成立于2009年10月，为自治区生态环境厅所属正处级事业单位，核定全额预算事业编制12名，聘用人员编制3名，内设综合科、环境评估科2个科技机构，我中心主要职责为承担环境影响评价文件技术审查及建设项目影响后评估的技术审查工作；开展环境影响评价技术研究、咨询技术培训工作；完成厅里交办的其他工作任务。
二、部门预算单位构成
2021年部门预算——预算表
宁夏回族自治区生态环境工程评估中心
2021年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
一、本年收入 |
| 一、本年支出 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 293 | （一）一般公共服务支出 |
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（二）政府性基金预算财政拨款收入 |
| （二）外交支出 |
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| （三）国防支出 |
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| （四）公共安全支出 |
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| （五）教育支出 |
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| （六）科学技术支出 |
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| （七）文化旅游体育与传媒支出 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 21.53 | 21.53 |
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| （九）卫生健康支出 | 7.89 | 7.89 |
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| （十）节能环保支出 | 246.06 | 246.06 |
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| （十一）城乡社区支出 |
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| （十二）农林水支出 |
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| （十三）交通运输支出 |
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| （十四）资源勘探工业信息等支出 |
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| （十五）商业服务业等支出 |
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| （十六）金融支出 |
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| （十七）自然资源海洋气象等支出 |
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| （十八）住房保障支出 | 17.52 | 17.52 |
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| （十九）粮油物资储备支出 |
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| （二十）灾害防治及应急管理支出 |
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| （二十一）其他支出 |
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| …… |
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本年收入小计 | 293 | 本年支出小计 | 293 | 293 |
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二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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（一）一般公共预算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 |
| 支出总计 |
| ||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数）
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 增减额 | 增减% | |
2110203 | 建设项目环评审查与监督 |
| 246.06 | 209.4 | 36.66 | -242.19 | -98% | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
| 14.35 | 14.35 |
| 2.63 | 18.32% | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 |
| 7.18 | 7.18 |
| 7.18 | 100% | |
2101102 | 行政事业单位医疗 |
| 7.89 | 7.89 |
| 1.45 | 18.38% | |
2210201 | 住房公积金 |
| 11.62 | 11.62 |
| 1.43 | 12.3% | |
2210203 | 购房补贴 |
| 5.9 | 5.9 |
| 2.35 | 39.83% | |
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 256.34 | 232.65 | 23.69 | |
301 | 一、工资福利支出 |
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30101 | 基本工资 | 53.55 | 53.55 |
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30102 | 津贴补贴 | 30.03 | 30.03 |
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30103 | 奖金 | 33.41 | 33.41 |
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30106 | 伙食补助费 |
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30107 | 绩效工资 | 47.03 | 47.03 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.35 | 14.35 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 7.18 | 7.18 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.89 | 7.89 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 0.59 | 0.59 |
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30113 | 住房公积金 | 11.62 | 11.62 |
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30114 | 医疗费 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 27 | 27 |
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302 | 二、商品和服务支出 |
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30201 | 办公费 | 2 |
| 2 |
30202 | 印刷费 |
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30203 | 咨询费 |
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30204 | 手续费 |
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30205 | 水费 |
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30206 | 电费 |
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30207 | 邮电费 |
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30208 | 取暖费 | 1.49 |
| 1.49 |
30209 | 物业管理费 | 3.33 |
| 3.33 |
30211 | 差旅费 | 2 |
| 2 |
30212 | 因公出国（境）费用 |
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30213 | 维修（护）费 |
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30214 | 租赁费 |
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30215 | 会议费 | 2.27 |
| 2.27 |
30216 | 培训费 | 1.82 |
| 1.82 |
30217 | 公务接待费 | 2 |
| 2 |
30218 | 专用材料费 |
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30224 | 被装购置费 |
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30225 | 专用燃料费 |
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30226 | 劳务费 | 3.02 |
| 3.02 |
30227 | 委托业务费 |
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30228 | 工会经费 | 0.76 |
| 0.76 |
30229 | 福利费 |
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30231 | 公务用车运行维护费 | 2 |
| 2 |
30239 | 其他交通费用 |
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30240 | 税金及附加费用 |
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30299 | 其他商品和服务支出 | 3 |
| 3 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 |
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30301 | 离休费 |
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30302 | 退休费 |
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30303 | 退职（役）费 |
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30304 | 抚恤金 |
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30305 | 生活补助 |
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30306 | 救济费 |
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30307 | 医疗费补助 |
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30308 | 助学金 |
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30309 | 奖励金 |
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30310 | 个人农业生产补贴 |
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30311 | 代缴社会保险费 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
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310 | 四、资本性支出 |
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31002 | 办公设备购置 |
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31003 | 专用设备购置 |
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31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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31099 | 其他资本性支出 |
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四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
单位：万元
2020年预算数 | 2020年执行数（决算数） | 2021年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||||
6.3 |
| 6.3 |
| 5.4 | 0.9 | 0.87 |
| 0.87 |
| 0.87 |
| 5.6 |
| 5.6 |
| 3 | 2.6 |
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五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数）
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
无 |
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六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 |
| 一、行政支出 |
|
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 293 | 其中：财政拨款支出 | 293 |
自治区本级安排 | 293 | 一般公共预算财政拨款支出 | 293 |
上级转移支付 |
| 政府性基金预算财政拨款支出 |
|
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
|
自治区本级安排 |
| 本级横向转拨财政款 |
|
上级转移支付 |
| 非本级财政拨款 |
|
二、事业预算收入 |
| 二、事业支出 |
|
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |
| 其中：财政拨款支出 |
|
教育收费 |
| 一般公共预算财政拨款支出 |
|
三、上级补助预算收入 |
| 政府性基金预算财政拨款支出 |
|
四、附属单位上缴预算收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
|
五、经营预算收入 |
| 本级横向转拨财政款 |
|
六、债务预算收入 |
| 非本级财政拨款 |
|
七、非同级财政拨款预算收入 |
| 三、经营支出 |
|
（1）本级横向转拨财政款 |
| 四、上缴上级支出 |
|
（2）非本级财政拨款 |
| 五、对附属单位补助支出 |
|
八、投资预算收益 |
| 六、投资支出 |
|
九、其他预算收入 |
| 七、债务还本支出 |
|
|
| 八、其他支出 |
|
本年收入合计 | 293 | 本年支出合计 | 293 |
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十、上年结转 |
| 九、年末结转结余 |
|
（1）财政拨款结转 |
| （1）财政拨款结转 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
（2）非财政拨款结转 |
| （2）财政拨款结余 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
十一、上年结余 |
| （3）非财政拨款结转 |
|
（1）财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 非本级财政拨款 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
| （4）非财政拨款结余 |
|
（2）非财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
| 非本级财政拨款 |
|
非本级财政拨款 |
| （5）专用结余 |
|
（3）专用结余 |
| （6）经营结余 |
|
（4）经营结余 |
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收入总计 |
| 支出总计 |
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七、部门收入预算表
部门收入预算表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： |
| 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | |||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
293 | 293 | 293 |
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八、部门支出预算表
部门支出预算表
单位：万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
293 |
| 293 |
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宁夏生态环境工程评估中心2021年
部门预算情况说明
一、关于宁夏生态环境工程评估中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
宁夏生态环境工程评估中心2021年财政拨款收入预算293万元，其中：本年收入293万元，包括一般公共预算拨款293万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算293万元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.35万元；2080506机关事业单位职业年金缴费7.18万元；2101102事业单位医疗7.89万元；2210201住房公积金11.62万元；2210203购房补贴5.9万元；2110203建设项目环评审查与监督246.06万元。
二、关于宁夏生态环境工程评估中心2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
宁夏生态环境工程评估中心2021年一般公共预算财政拨款基本支出293万元，其中：本年收入安排支出293万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）795.46万元减少了502.46万元，下降171.49%。
人员经费232.65万元，其中：基本工资53.55万元、津贴补贴30.03万元、奖金33.41万元、绩效工资47.03万元、社会保障缴费30.01万元、其他工资福利支出27万元、住房公积金11.62万元；
公用经费23.69万元，其中：办公费2万元、取暖费1.49万元、物业管理费3.33万元、差旅费2万元、会议费2.27万元、培训费1.82万元、公务接待费2万元、工会经费0.76万元、劳务费3.02万元公务用车运行维护费2万元、其他商品和服务支出3万元。
（二）项目支出情况说明
宁夏生态环境工程评估中心2021年一般公共预算财政拨款2110203建设项目环评审查与监督项目支出36.66万元，其中用于建设项目环境影响评价文件技术评估运行费用23万元，用于办公设备项目经费10.66万元。
附件2 |
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2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表 |
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| ||||||||
项目名称 | 建设项目环境影响评价文件技术评估项目 |
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主管部门 | 自治区生态环境厅 | 实施单位 | 宁夏回族自治区生态环境工程评估中心 |
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| |||||
项目属性 | 经常性项目 | 项目期 | 2021年-2021年 |
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项目年度资金 | 资金总额 | 26.00 | 其中：项目自治区本级已分配资金 | 资金总额 | 26.00 |
|
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| |||
其中：财政拨款 | 26.00 | 其中：财政拨款 | 26.00 |
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| |||||
其他资金 |
| 其他资金 |
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结余结转 |
| 结余结转 |
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| |||||
年度总体绩效目标 | 1、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条 之相关规定，“审核、审批建设项目环境影响报告书、报告表以及备案环境影响登记表，不得收取任何费用。”根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十条设区的市级以上人民政府生态环境主管部门应当加强对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表编制单位的监督管理和质量考核;根据《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第二十二条 省级生态环境主管部门可以对本行政区域内下级生态环境主管部门或者其他有关审批部门审批的环境影响报告书（表）开展复核。根据《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发[2016]81号）要求，使排污许可制成为固定污染源环境管理的核心制度，提高排污许可证核发质量。 | 年度绩效目标（本级已分配资金） | 根据相关文件要求实施该项目，项目起始2021年1月1日至2021年12月31日。需要完成生态环境厅环境评价处委托的建设项目环境影响评价文件技术评估工作，完成审批项目为大于等于10个的技术评估，每季度抽取市县建设项目环境影响评价文件数量为大于等于25个，全年为大于等于100个；完成市县排污许可证培训及质量核查工作，完成生态环境厅核发排污许可证的技术审核工作，抽取排污许可证30个。组织开展全区排污许可证申领与核发技术培训班一次。申请资金总额26万元。绩效目标：完成市县建设项目环境影响评价文件技术评估工作、技术复核及排污许可证培训及质量核查工作；完成市县建设项目环境影响评价文件技术复核；完成核发排污许可证技术审核工作，支持自治区重大项目建设。 |
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| |||||
绩效类型 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
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自治区本级绩效指标 | 1、产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 完成市县建设项目环境影响评价文件技术审核数量 | ≥100个 |
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| ||||
1、产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 完成自治区排污许可质量现场核发及全区排污许可证 | 完成核发30个 |
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| |||||
1、产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 完成建设项目环境影响评价文件技术评估报告数量 | ≥10个 |
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| |||||
1、产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 完成自治区排污许可技术人员培训班 | 办培训班一次 |
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| |||||
1、产出指标 | 质量指标（必填） | 国家和自治区环境保护相关政策 | 大于80% |
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| |||||
1、产出指标 | 时效指标（必填） | 完成时间 | 2021年12月31日完成 |
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| |||||
1、产出指标 | 成本指标（必填硬性指标） | 专家交通费 | 3万元 |
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| |||||
1、产出指标 | 成本指标（必填硬性指标） | 办培训班费用 | 1.8万元 |
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| |||||
1、产出指标 | 成本指标（必填硬性指标） | 餐费 | 0.6万元 |
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| |||||
1、产出指标 | 成本指标（必填硬性指标） | 现场核查费 | 2.2万元 |
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| |||||
1、产出指标 | 成本指标（必填硬性指标） | 专家咨询费 | 16.3万元 |
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1、产出指标 | 成本指标（必填硬性指标） | 住宿费 | 2.1万元 |
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| |||||
2、效益指标 | 社会效益指标（必填） | 提供审核环境影响评价报告及报告表技术支撑 | 提升 |
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| |||||
2、效益指标 | 经济效益指标（选填） | 能够间接推动经济质量提高 | 提升 |
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| |||||
2、效益指标 | 可持续影响指标（必填） | 提高规划环评质量 | 提高 |
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2、效益指标 | 生态效益指标（选填） | 生态环境质量 | 持续改善 |
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3、满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 服务对象满意度 | 大于80% |
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三、关于宁夏生态环境工程评估中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
宁夏生态环境工程评估中心2021年“三公”经费财政拨款预算数为5.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费3万元，公务接待费2.6万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少0.7万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，公务用车购置费增加（减少）0万元，公务用车运行费减少2.4万元，主要原因疫情期间减少外出勘查现场工作；公务接待费减少0.9万元，2020年没有发生公务接待费用。
四、关于宁夏生态环境工程评估中心2021年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位： 宁夏生态环境工程评估中心2021年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于宁夏生态环境工程评估中心2021年收支预算情况的总体说明
2021年收入总预算293万元，其中：本年收入293万元；支出总预算293万元，其中：本年支出293万元。
本年财政拨款预算收入293万元；
本年事业支出293万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，机关运行经费财政拨款预算23.69万元。
（二）政府采购情况
2021年宁夏生态环境工程评估中心政府采购预算10.66 万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，宁夏环境工程评估中心占用使用国有资产总计41.98万元，其中车辆1辆，价值21.36万元；办公家具价值2.17万元；其他资产价值18.45万元。
（四）预算绩效情况
2021年无重点项目绩效评价。
（五）其他需说明的事项
无
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